안녕하십니까?
기획경영국장 하익봉입니다.
존경하는 김진영 의장님을 비롯한 여러 의원님들을 모시고 2008년도 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안에 대한 제안설명을 드리게 됨을 매우 뜻 깊고 영광스럽게 생각합니다.
먼저 2008년도 제1회 추가경정예산안의 편성 방향에 대하여 보고드리면 세입예산은 부동산교부세 및 2007년도 결산상 발생한 잉여재원 등으로 편성하였으며 세출예산은 보조금 내시에 따른 구비 부담금 및 의무적 법정경비와 민선 제4기 출범과 구민만족 행정 추진에 시급을 요하는 주요시책사업비를 반영 추가경정예산안을 편성하였습니다.
회계별로는 일반회계가 668억 5200만원이 증가되어 예산총액은 3643억 2000만원이며 특별회계는 96억 7000만원이 증가되어 예산총액은 519억 2300만원으로 기정예산 포함 총 예산규모는 4162억 4300만원이 되겠습니다.
다음은 일반회계 세입예산에 대해서 보고드리겠습니다.
세입예산은 15차례에 걸친 간주처리금액을 포함하여 기정예산 대비 22.5%가 증가된 3643억 2000만원입니다.
그 주요내역을 보고드리면 2007년도 순세계잉여금 589억 5600만원, 부동산교부세 44억 7600만원, 국·시비보조금 추가분 16억 8600만원 등으로 총 668억 5200만원입니다.
다음은 일반회계 세출예산입니다.
제1회 추가경정예산의 총 규모는 668억 5200만원으로 그 내역은 일반공공행정, 공공질서 및 안전, 문화 및 관광, 환경보호, 사회복지, 보건, 농림해양수산 및 산업중소기업, 수송 및 교통, 국토 및 지역개발, 예비비 및 기타경비에 668억 5000만원을 편성하였습니다.
기능별 주요내용을 보고드리면 첫째 일반공공행정비는 기정예산 대비 103.7% 증액된 425억 4600만원이나 통합관리기금 전출금 350억을 출연하면 실제로 75억 4600만원입니다.
그 주요내역은 신개념 고객중심의 다목적 공간 조성공사로 3억 4000만원, 지하철광장 조성과 연계한 구청사 광장 개선공사로 4억원, 반포1동 주민센터 시설보강비로 6억 9300만원, 육아휴직 등 대체인력 인부임으로 1억 2600만원, 동 주민센터 무인민원발급기 구매설치비로 2억 4000만원, 서울시교육지원사업 및 교육환경개선 보조금 지원으로 15억 4200만원, 반포·양재 영어센터 건립비로 13억 5000만원, 통합관리기금 전출금 350억원 등입니다.
두 번째로 문화 및 관광비는 기정예산 대비 63.6% 증액된 16억 5300만원으로 그 주요내역은 서초문화원 건립에 2억 4500만원, 심산기념문화센터 건립에 10억원, 반포종합운동장 헬스장 설치 및 운영비 추가분에 2억 7500만원 등입니다.
세 번째로 환경보호비는 기정예산 대비 11.4% 증액된 26억 1000만원으로 주요내역은 가로 청소시범 민간대행사업으로 4억 5000만원, 재활용집하장 토지매입비로 6억원, 가정용 음식물류 폐기물 감량화기기 설치 지원비로 9억 5000만원, 재활용센터 임대료 반환금으로 3억 3000만원, 환경미화원 인건비 인상분으로 14억 2100만원, 무단투기단속 비전임계약직 신규채용으로 6700만원 등입니다.
네 번째로 사회복지비는 기정예산 대비 16.3% 증액된 107억 6300만원으로 그 주요내역은 서초장애인정보문화센터 건립 추가분으로 55억 1800만원, 서초노인전문요양원 건립 감리비 추가분으로 4억 5900만원, 독거노인 원격보호시스템 확대설치로 3억 3000만원, 중증장애인 활동보조 구비지원사업 부족분으로 1억 3000만원, 노인교통수당 추가분으로 12억 7900만원, 노인장기요양 보험금 지원 추가분으로 4억 9600만원, 재가노인지원센터 기능보강비로 6억 900만원, 저소득층 차등 보육료 지원 추가분으로 9700만원, 영유아플라자 운영보조비로 1억 3900만원 등입니다.
다섯 번째로 국토 및 지역개발비는 기정예산 대비 14.7% 증액된 63억 2800만원으로 그 주요내역은 삼성타운 주변 명품거리 조성 사업에 9억원, 사당천 복개도로 및 카페거리 조성 설계용역비에 1억 6000만원, 우면동 한전 고압선 지중화사업 이설 추가분으로 3억 5000만원, 디자인서울거리 조성사업으로 2억 4000만원, 서리풀공원 인접임야 공원결정을 위한 토지매입비로 35억원, 공동주택지원사업 추가분으로 10억원 등입니다.
다음은 특별회계 세출예산안에 대해서 보고드리겠습니다.
의료급여기금 특별회계는 기정예산 대비 38% 증가된 3억 1200만원이며 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 7.3% 증가된 7억 9000만원이고 주차장 특별회계는 기정예산 대비 25.2% 증가된 473억 5700만원입니다.
그 주요내역은 거주자우선주차 기간제 근로자 민간대행사업비로 1억 5400만원, 공영주차장 시설물 관리 및 운영비로 5000만원 등입니다.
이어서 2008년도 기금운용계획변경안에 대해서 보고드리겠습니다.
우리 구 기금은 11개 부서에 12개 기금이 설치 운용되고 있으며 2007년도 결산상 발생한 일반회계의 잉여재원 350억원을 출연받아 통합관리기금을 조성하였습니다.
이상으로 2008년도 기금운용계획변경안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
존경하는 김진영 의장님을 비롯한 의원님 여러분께서는 2008년도 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안에 대해서 세계명품도시 일류행복도시 서초를 지향하는 민선4기의 서초구정을 위하여 추경예산안 및 기금운용계획변경안이 원안대로 의결될 수 있도록 많은 협조를 부탁드립니다.
감사합니다.
(참 조)
ㅇ서울특별시서초구2008년도제1회일반및특별회계세입·세출추가경정예산안
ㅇ서울특별시서초구2008년도기금운용계획변경안
(별책에 실음)