안녕하십니까? 문화행정국장 유현숙입니다.
존경하는 행정복지위원회 김안숙 위원장님과 여러 위원님들을 모시고 2020년도 제3회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
먼저 문화행정국 소관 2020년도 제3회 일반회계 세입 추가경정예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
기정예산 913억 7797만 3000원에서 5억 4274만원이 증액된 919억 2071만 3000원으로 편성하였습니다.
주요내역으로는 대여학자금 부담금 환급금 4억 1224만원, 2019년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 사용잔액 141만 4000원, 2019년 도서관 통합보조금 사업 사용잔액 242만 2000원, 2019년 서울형 북스타트 시범사업 사용잔액 342만 7000원, 2019 초·중학교 및 고3 무상급식 지원사업 사용잔액 1억 1782만원, 학교체육시설 개방지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 379만 7000원, 동호인 생활체육활성화 사용잔액 및 이자 반납금 432만 8000원, 스포츠강좌 이용권 사업 국시비보조금 2176만원 등을 편성하였고, 장애인 스포츠강좌 이용권 사업 국시비보조금 2448만원을 감액하였습니다.
이어서 문화행정국 소관 2020년도 제3회 일반회계 세출 추가경정예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
기정예산 2659억 4320만 1000원에서 57억 6053만 7000원이 감액된 2601억 8266만 4000원으로 편성하였으며, 소관 부서별 편성된 예산 내역을 말씀드리겠습니다.
먼저 행정지원과는 기정예산 1256억 5729만 9000원에서 총 32억 4317만원을 감액한 1224억 1412만 9000원으로 편성하였습니다. 증액사업을 살펴보면 환승주차장 사무실 임차료 및 관리비 9660만원, 코로나19 대응 비상근무 당직비 1억 4226만원, 서초구청 직장어린이집 운영비 9990만원, 국시비보조금 반환금 122만 4000원을 증액하였고, 주요 감액사업을 살펴보면 직원 한마음체육활동 경비 7000만원, 직원 후생복지 지원 5604만원, 국내외 자매결연도시 등 교류활성화 사업 6095만원, 횡성 서초휴양소 운영 7638만 3000원, 태안 서초휴양소 운영 활성화 1억 6827만 9000원, 기관공통 인력운영비 27억 7723만 6000원, 기본경비 2억 5648만 1000원 등을 감액하였습니다.
다음 문화관광과는 기정예산 101억 6962만 8000원에서 총 21억 9366만 5000원을 감액한 79억 7596만 3000원으로 편성하였습니다. 증액사업을 살펴보면 국시비보조금 반환금 3237만 4000원을 증액하였고, 감액사업을 살펴보면 서초문화재단 운영지원 1억 6879만 7000원, 문화예술진흥기금 전출금 20억원을 감액하였습니다.
다음 자치행정과는 기정예산 1075억 3106만 6000원에서 총 7008만 9000원을 증액한 1076억 115만 5000원으로 편성하였습니다. 증액사업을 살펴보면 차세대 주민등록시스템 구축 8041만원, 주민자치위원회 운영 4752만원, 방배숲도서관 건립 14억 5000만원, 국시비보조금 반환금 1억 298만 8000원을 증액하였고, 주요 감액사업을 살펴보면 동행정 운영 6억 7247만 5000원, 통·반장 운영 2억 7994만 7000원, 동청사 운영 3억 1746만 4000원, 도서관 운영 지원 1억 1679만 7000원등을 감액하였습니다.
다음 교육체육과는 기정예산 213억 754만 3000원에서 총 3억 6720만 5000원을 감액한 209억 4033만 8000원으로 편성하였습니다. 증액사업을 살펴보면 국시비보조금 반환금 6162만 8000원을 증액하였고, 주요 감액사업을 살펴보면 제2기 청소년 영어뮤지컬 스쿨 운영 8000만원, 공공체육시설 유지관리 운영 6255만 3000원, 어린이 물놀이장 운영 2억 980만원 등을 감액하였습니다.
마지막으로 오-케이민원센터는 기정예산 12억 7766만 5000원에서 총 2658만 6000원을 감액한 12억 5107만 9000원으로 편성하였습니다.
다음은 기금운용계획변경안에 대하여 보고드리겠습니다.
문화관광과 소관 문화예술진흥기금에 대하여 말씀드리면 수입액은 53억 7516만원으로 전입금은 20억원을 감액한 17억 8000만원, 이자수입 7067만원, 예치금 회수 35억 2449만원입니다. 지출액은 사업비로 지역문화축제예산 8억 5500만원을 감액한 12억 694만원, 예치금 41억 6822만원입니다.
이상으로 문화행정국 소관 2020년도 제3회 일반회계 세입·세출 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
이번 추가경정예산안은 문화행정국의 원활한 업무추진과 코로나19로 인한 환경변화에 대응하기 위해 추경 편성한 사항이오니, 존경하는 행정복지위원회 김안숙 위원장님과 여러 위원님들의 각별한 이해와 협조로 원안대로 의결해 주실 것을 부탁드립니다.
감사합니다.