전문위원 이종환입니다.
의안번호 제238호 서울특별시서초구2002회계년도세입.세출예산안에 대한 검토보고를 드리겠습니다.
제안이유로는 지방자치법 제118조 제1항의 규정에 의거 2002회계년도세입.세출예산안을 편성하여 구의회의 의결을 얻고자 함이며, 주요골자는 세입 부분에 있어서는 최근 경제상황과 세수실적을 감안 정확하고 보편 타당한 세입을 추계하고, 세입추계가 모호한 세입원은 최근 5개년 평균 징수율을 적용하였으며, 부서별로 산재한 세외수입에 대한 국별 집중관리로 징수율을 제고하자는 내용이 되겠고, 세출 부분에 있어서는 주민숙원사업 등 주요사업 마무리에 우선 투자를 하였으며, 지역안배를 고려한 재원배분 및 투자효율의 극대화를 달성하기 위함이고, 지출 우선순위를 영점기준에서 전면 재검토하는 내용이 되겠습니다.
2002회계년도세입.세출예산안을 보면 일반회계 1,394억 5,654만 9,000원이며, 특별회계는 429억 5,612만 5,000원이 되겠습니다.
검토결과 예산안 총괄 부분 보고 드리겠습니다.
예산규모는 2002년도 예산안 총액은 1,824억 1,267만 4,000원으로서 2001년도 최종 예산총액 1,921억 6,079만 3,000원 대비 97억 4,811만 9,000원이 감액되어 전년 대비 5.1%가 감소되었으며, 2001년도 본예산 1,440억 7,677만 3,000원 대비 26.6%가 증가하였으며 금액으로는 383억 3,590만 1,000원이 되겠습니다.
일반회계 부분은 1,394억 5,654만 9,000원으로서 2001년도 예산액 1,449억 5,272만 8,000원 대비 54억 9,617만 9,000원이 감액되어 전년 대비 3.8% 감소되었으며 2001년도 본예산 대비 19.4%가 증가되었습니다.
특별회계는 429억 5,612만 5,000원으로서 2001년도 예산액 472억 806만 5,000원 대비 42억 5,194만원 감액되어 전년 대비 9% 감소되었으며 2001년도 본예산 대비 57.7%가 증가되었습니다.
예산안 총괄 현황 표는 참고하시기 바랍니다.
일반회계 세입예산 부분입니다.
세입재원별 현황을 보고드리면 2002년도 일반회계 세입예산 규모는 1,394억 5,654만 9,000원으로서 자체수입이 1,261억 5,640만 6,000원으로 구성비가 90.5%이고, 보조금 등 의존수입은 133억 14만 3,000원으로 9.5%이며, 또한 2002년도 자체수입중 구세가 52.1%, 세외수입이 38.4%를 차지하고 있으며 2001년 대비 구세의 비중이 세외수입보다 6.1% 높아졌으나 2001년 본예산 대비하면 구세 구성비는 7.8% 감소하였으며, 세외수입의 구성비가 약 6.8% 정도 높아진 실정입니다.
일반회계 세입재원별 현황 표는 참고하시기 바랍니다.
세입예산 장관별 현황입니다.
일반회계 세입은 2001년 대비 54억 9,617만 9,000원이 감액되어 전반적으로 3.8%가 감소되었고, 지방세 수입은 726억 5,973만 7,000원으로 2001년 666억 2,850만 2,000원 대비 60억 3,123만 5,000원이 증액되어 9.1%가 증가하였으며, 세외수입은 534억 9,666만 9,000원으로 2001년 예산액 651억 1,159만 1,000원 대비 116억 1,492만 2,000원이 감액 17.8%가 감소되었으며 주요감액내용은 순세계잉여금이 147억 3,440만원 감액되어 37.1%가 감소되었고, 이자수입이 5억 9,999만 9,000원 감액되어 33.3% 감소되었으며, 잡수입이 2억 341만 9,000원 감액되어 6.6% 감소되었습니다. 조정교부금은 18억 1,960만 2,000원 증액되어 137.8%가 증가되었고, 보조금은 17억 2,979만 3,000원 감액되어 14.5% 감소되었습니다.
일반회계 세입예산 장관별 현황 표는 참고하시기 바랍니다.
일반회계 세출예산 보고 드리겠습니다.
성질별 현황을 보고드리면 2002년 일반회계 경상예산과 사업예산 및 예비비의 구성비율은 56.1 대 40.4 대 3.5이며, 2001년도 50.3 대 34.4 대 15.3에 비해 경상예산, 사업예산이 대폭 증가하고 예비비가 대폭 감소하였으며, 2001년 본예산 60.9 대 33.6 대 5.5로서 2001년 본예산 대비 사업예산이 증가하였고 예비비가 감소되었습니다.
일반회계 세출성질별 현황은 참고하시기 바랍니다.
장관별 현황입니다.
2002년 일반회계 세출예산 규모가 2001년보다 54억 9,617만 9,000원이 감소된 1,449억 5,272만 8,000원이며, 장관별 내역을 보면 일반행정비가 684억 6,730만 3,000원으로 49.1%의 구성비를 차지하고 2001년도 대비 46억 4,078만원 감액되어 6.3% 감소되었으나 입법 및 선거관계비가 22억 6,043만 2,000원으로 2001년 대비 8억 1,997만 3,000원 증액되어 56.9% 증가되었고, 일반행정비는 662억 687만 1,000원으로 2001년 대비 54억 6,075만 3,000원 감액되어 7.6% 감소되었으며 이는 내무행정비에서 청사건립기금 150억이 감액되고 공보 및 기획관리비에서 증액된 것이며, 사회개발비가 545억 3,073만 5,000원으로 39.1% 구성비를 차지하고 2001년 대비 21억 591만 5,000원 증액되어 4% 증가되었으며, 보건 및 생활환경개선비는 237억 2,024만 9,000원으로 2001년 대비 13억 3,403만 1,000원 감액되어 5.3% 감소하였으며 이는 환경관리, 청소, 공원녹지관리비가 감소한 것입니다. 사회보장비는 271억 6,466만 3,000원으로 2001년 대비 29억 2,636만 1,000원 증액되어 12.1% 증가되었습니다. 이는 가정복지비에서 29억원이 증액된 것입니다. 주택 및 지역사회개발은 36억 4,582만 3,000원으로 2001년 대비 5억 1,358만 5,000원이 증액되어 16.4% 증가된 것입니다. 경제개발비가 124억 323만 8,000원으로 8.9%를 구성하고 2001년 대비 6억 9,266만 9,000원 감액되어 5.3% 감소되었으며, 이중 지역경제개발은 6,299만 5,000원으로 2001년 대비 8,133만 5,000원 감액되어 56.4% 감소되었으며, 국토보존개발은 111억 6,349만 8,000원으로 2001년 대비 11억 2,348만 5,000원 감액되어 9.1% 감소되었으며, 교통관리는 11억 7,674만 5,000원으로 2001년 5억 1,215만 1,000원 대비 77.1% 증가되었습니다. 민방위비는 9억 1,751만 1,000원으로 2001년 대비 9,030만 7,000원으로 9% 감소되었고, 예비비는 31억 3,776만 2,000원으로 2001년 대비 21억 7,833만 8,000원 감액되어 41% 감소되었습니다.
일반회계 세출예산 장관별 현황 표는 참고하시기 바랍니다.
도시건설위원회 소관 부분 보고 드리겠습니다.
일반회계 세입예산입니다.
2002년 세외수입 예산액 안은 70억 3,950만 7,000원으로 2001년 예산액 61억 6,718만 7,000원 대비 8억 7,232만원 증액 편성되었으며, 2001년 본예산액 59억 804만 5,000원 대비 11억 3,146만 2,000원 증액 편성되었으며, 경상적세외수입 예산액은 41억 9,069만 2,000원으로 2001년 예산액 35억 1,476만 2,000원 대비 6억 7,593만원 증액 편성되었으며, 2001년 본예산액 34억 9,571만 7,000원 대비 6억 9,497만 5,000원 증액 편성되었으며, 주요증가내역은 사용료수입중 도로사용료 차량출입시설 5억 2,500만원, 기타계속점용 3억 3,629만 3,000원, 건축현장 4억 500만원이고, 기타사용료중 공원녹지점용료 1억 635만원이 되겠고, 수수료수입중 증지수입 도시계획확인원, 지적도, 공시지가 9,000만원, 팩스민원 3,900만원, 징수교부금수입중 도로사용료 징수교부금 8억 400만원, 교통유발부담금 징수교부금 3억 8,410만 5,000원이고, 주요감소 내역은 사용료수입중 도로사용료 도로굴착 3,150만원, 건축현장변상금 3,888만원이 되겠으며, 수수료수입중 기타수수료 간염검사 840만원이 되겠습니다.
임시적세외수입 예산액은 28억 4,881만 5,000원으로 2001년 예산액 26억 5,242만 5,000원 대비 1억 9,639만원 증액 편성되었으며, 2001년 본예산액 24억 1,232만 8,000원 대비 4억 3,648만 7,000원 증액 편성되었으며, 주요증가내역은 잡수입중 변상금 수목피해 2,400만원, 과태료수입에 위법건축물과태료 및 이행강제금 3,000만원, 의약업무위반과징금 1,000만원, 기타잡수입중 지적측량기준점복구비 631만 3,000원, 직장피보험자건강진단 5,200만원이고, 과년도수입중 무허가건물이행강제금 9,900만원, 도로과태료 2,680만원, 건설기계과태료 1억 2,240만원, 검사미필 및 지연 자동차과태료 2억 4,138만원, 책임보험미가입 자동차과태료 2억 3,862만원이며, 주요감소내역은 잡수입중 과태료수입 외국인토지거래법위반 700만원, 건설기계과태료 1억 1,540만 4,000원, 자동차과태료 8억 8,494만원이 되겠습니다.
별첨1 세외수입 증감내역은 22쪽을 참고하시기 바랍니다.
일반회계 세입예산 표는 참고하시기 바랍니다.
일반회계 세출예산 보고 드리겠습니다.
2002년 세출예산액은 272억 7,395만 3,000원으로 2001년 예산액 278억 3,722만 8,000원 대비 5억 6,327만 5,000원 감액 편성되었으며, 2001년 본예산액 212억 7,838만 4,000원 대비 59억 9,556만 9,000원이 증액 편성되었습니다.
단위사업별 주요내역을 보고 드리겠습니다.
전격살충기 설치공사 5,850만원, 관내하수시설물 보수공사 5억원, 관내침수지역 빗물받이 신설 및 개량공사 4억원, 관내하수암거 정밀점검 및 도면복원용역 1억원, 방배본.1.2.4동, 잠원동 침수원인 조사용역 1억원, 서초1동 1610번지외 1개소 하수관 개량공사 2억원, 남부터미널주변외 1개소 하수관 개량공사 3억원, 방배1동사무소주변 하수관 개량공사 3억 5,000만원, 양재2동 270번지주변 하수관 개량공사 1억 5,000만원, 서초3동 교대역주변 하수관 개량공사 2억 5,000만원, 새우촌근린공원토지보상 2억 5,000만원, 청계산벚꽃길 조성사업 1억 5,000만원, 청계산 원터골 휴게광장 조성 3억원, 양재지역 지구단위계획구역 교통영향평가 2억원, 권역별 공공문화복지시설건립 22억원, 관내하천복개구조물 등 시설물 유지보수공사 5억원, 빗물펌프장전기.기계.시설물 유지보수공사 2억 5,000만원, 신원천 정비공사 7억 5,000만원, 양재천제방 도로 포장공사 1억 5,000만원, 여의천 자전거도로 설치공사 3억원, 내곡동 헌인마을주변 소하천 정비공사 1억 5,000만원, 청계산입구-본마을간 도로개설공사 4억 7,000만원, 흐능날마을 진입도로 확장공사 5,000만원, 청룡마을-신원4교간 도로개설공사 1억 2,600만원, 매헌로-양재I.C간 자전거도로개설 1억 5,000만원, 어린이교통안전교육장앞 보도육교 설치 4억 2,500만원, 관내아스팔트포장도로 정비공사 5억원, 관내도로시설물 및 보도 유지보수공사 5억원, 방배중앙로 도로정비공사 5억원, 방배동 750번지주변외 6개소 도로정비공사 3억원, 도로잔여지 단장공사 1억원, 가로등시설물 정비공사 4억원, 보안등 신설 및 개량공사 1억 5,000만원, 서운로, 잠원로주변 가로등 개량공사 3억원, 잠원역사주변, 미도아파트주변 가로등 개량공사 2억 5,500만원, 언남고교주변 양재천변길 가로등 개량공사 3억원, 방배중앙로 조도 개선에 따른 가로등 정비공사 1억 8,000만원, 반포천 제방길 서문여고주변 보안등 개량공사 1억 5,000만원, 양재천 자전거도로 설치공사 3억 4,000만원이 되겠으며, 별첨2 과목별 주요 세출예산 증감내역은 24쪽을 참고하시기 바랍니다.
일반회계 세출예산 표는 참고하시기 바랍니다.
주차장 특별회계 세입.세출예산 보고 드리겠습니다.
세입예산 보고 드리겠습니다.
2002년 세입예산액은 426억 115만 2,000원으로 2001년 예산액 422억 5,602만 1,000원 대비 3억 4,513만 1,000원 증액 편성되었으며, 2001년 본예산 223억 3,110만원 대비 202억 7,005만 2,000원 증액 편성되었습니다.
경상적세외수입 예산액은 70억 5,319만 1,000원으로 2001년 예산액 48억 7,256만 1,000원 대비 21억 8,063만원 증액 편성되었으며, 2001년 본예산 46억 1,976만 1,000원 대비 24억 3,343만원 증액 편성되었으며, 주요증가내역은 사업수입중 주차요금수입 거주자우선주차제 주차요금 8억 4,720만원, 이자수입중 공공예금이자수입 15억원, 주요감소내역은 사업수입중 공영주차장 위탁관리금 수입 19억 5,319만원이 되겠으며, 임시적세외수입 예산액은 354억 1,046만 1,000원으로 2001년 예산액 362억 6,530만 9,000원 대비 8억 5,484만 8,000원이 감액 편성되었으며, 2001년 본예산 168억 1,133만 9,000원 대비 185억 9,912만 2,000원 증액 편성되었으며, 주요증가내역은 부담금중 일반부담금, 불법주.정차 차량견인료 18억 5,400만원, 잡수입중 과태료수입 주.정차위반 과태료 32억 3,000만원, 과년도수입중 과년도 주.정차위반 과태료 26억 745만 7,000원이 되겠습니다.
주차장 특별회계 세입예산 표는 참고하시기 바랍니다.
세출예산 보고 드리겠습니다.
2002년 세출예산액은 426억 115만 2,000원으로 2001년 예산액 422억 5,602만 1,000원 대비 3억 4,513만 1,000원 증액 편성되었으며, 2001년 본예산 223억 3,110만원 대비 202억 7,005만 2,000원 증액 편성되었습니다.
단위사업별 주요내역은 CCTV 설치 및 보수 2억 9,000만원, 민간 견인업체 대행비 18억 2,400만원, 불법주차 피견인차량 견인보관소 위탁관리비 4억 790만 5,000원, 나대지 주차장 조성 157억 5,000만원, 공영주차장 관리시설 3억 2,400만원, 거주자우선주차장 주차구획선 등 설치관리 8억 1,620만원, 거주자우선주차장 안내표지판 등 설치 2억 4,500만원, 주택가 공동주차장 건설 60억원, 개구리 주차장 설치 3억원, 민영주차장 설치 융자금 5억원이 되겠습니다.
주차장 특별회계 세출예산 표는 참고하시기 바랍니다.
기금운용 부분 보고 드리겠습니다.
공원녹지과 소관의 화훼및농업육성기금의 기금수입계획은 1억 3,622만 5,000원이며, 내역은 전년도 이월금 8,107만 4,000원, 융자금회수액 4,151만 1,000원이고, 이자수입 1,364만원이 되겠습니다. 기금지출계획은 고유목적사업비 1억 3,000만원을 제외한 잔액 622만 5,000원을 다음년도에 이월 예정이며, 토목과 소관 도로굴착복구기금의 기금수입계획은 74억 2,008만 8,000원이며, 내역은 전년도 이월금 29억 467만 6,000원이고, 원인자부담금 45억원이며, 이자수입 1,541만 2,000원입니다.
기금지출계획은 고유목적사업비 35억원, 시설부대비 1억 5,474만 6,000원, 감리비 5,112만 5,000원을 제외한 잔액 37억 1,421만 7,000원을 다음연도 이월 예정입니다.
치수방재과 소관 재해대책기금 보고드리겠습니다.
기금수입계획은 12억 9,234만 9,000원이며, 내역은 전년도 이월금 7억 8,744만 1,000원이고, 전입금 4억 4,336만 8,000원, 이자수입이 6,154만원입니다.
기금지출계획은 고유목적사업비 4억원을 제외한 잔액 8억 9,234만 9,000원을 다음년도 이월 예정입니다.
치수방재과 소관 재난관리기금에 대해서 보고드리겠습니다.
기금수입계획은 6억 8,329만원이며, 내역은 전년도 이월금 5억 3,991만 1,000원, 전입금 1억 1,084만 2,000원, 이자수입 3,253만 7,000원이며 기금지출계획은 고유목적사업비 5,000만원을 제외한 잔액 6억 3,329만원을 다음년도 이월 예정입니다.
기금운용계획표는 참고하시기 바랍니다.
채무부담행위는 저희 소관 상임위원회에 해당사항이 없습니다.
계속사업비는 양재천종합정비사업에 2002년 연부액 5억원이 책정되어 있습니다. 그리고 2003년도에 18억 7,700만원이 되어 있고 반포유수지정비는 2002년도에는 연부액이 없고 2003년도, 2004년도에 이월이 되었습니다. 명시이월비는 해당사항이 없습니다.
검토의견 보고드리겠습니다.
본 2002년도 세입.세출예산안은 지방자치법 제118조 제1항의 규정에 의거 의회의 의결을 얻고자 하는 것으로 예산안 규모중 예산안 총액은 1,824억 1,267만 4,000원으로 전년 대비 5.1% 감소하였으며, 전년도 본예산 1,440억 7,677만 3,000원 대비 26.6% 증가하였으며, 일반회계는 1,394억 5,654만 9,000원으로 전년도 대비 3.8% 감소되었으며, 전년도 본예산 1,168억 3,351만 1,000원 대비 19.4% 증가하였습니다.
특별회계는 429억 5,612만 5,000원으로 전년도 대비 57.7% 증가하였으나 전년도 본예산 157억 1,286만 3,000원 대비 9% 감소하였으며, 특히 의료보호기금은 저소득층에 대한 의료급여비용 지급업무가 건강보험공단으로 이관됨에 따라 의료관련 보조금이 전액 삭감되었습니다.
검토의견은 세입예산은 지방세 부분의 과년도수입, 세외수입중 사용료수입, 수수료수입, 징수교부금수입, 재산매각수입, 과년도수입 등의 금액이 상향 편성되었고, 세외수입의 구성비율이 38.4%로서 전년도 본예산 대비 상향되어 세입증대 노력이 평가가 되겠습니다.
세출예산은 예산의 효율적 집행을 위해 각 부서의 예산에 편성하였던 일용인부임 도로, 하수, 공원녹지를 서무관리에 통합편성하였으며, 종전 각부서 예산에 편성하였던 포상금을 세무1관리에 통합편성하였고 세출예산중 보조금 사업을 국.시.구비로 구분편성하여 종전보다 세출예산편성의 명확성을 도모하였으며, 일반운영비 등은 물가상승률 등을 감안 대체로 종전대로 편성하였거나 감액 편성하였으나, 일부 부서운영비는 물가상승률 이상으로 편성한 부서도 있으므로 합리적 효율적 집행이 요구되겠으며, 10억원 이상 투자사업비는 관련법령 및 예산편성지침에 의한 투자사업계획의 타당성, 필요성, 효과성 등을 충분히 검토하여야 할 것이며, 1억원 이상의 토지나 건물 취득은 구유재산 관리계획을 수립, 사전 의회의 의결을 얻도록 규정되어 있으므로 공유재산관리계획 대상사업으로서 예산에 기 편성된 사업은 동 관리계획과 연계, 심의 의결되어야 할 것으로 사료됩니다.
예산안의 심의확정은 지방자치법 제35조 제1항 제2호에 지방의회 의결사항으로 규정되어 있고 본 예산안은 2002년도 서초구 주민들의 편익과 쾌적하고 안락한 삶의 질 향상과 지방자치단체가 지출하여야 할 법정경비 등을 계상하기 위하여 편성 제출되었고 지방재정법 제30조, 지방자치법 제118조에 의거 제출되어 구의회 의결을 얻고자 하는 것이므로 심의후 의결함이 타당할 것으로 사료됩니다.
참고자료로는 세외수입 증감내역 현황, 과목별 주요 세출예산 증감현황, 관계법령으로는 지방자치법 제35조 제1항 제2호, 제118조, 지방재정법 제29조 내지 제35조, 제77조, 지방자치법시행령 제15조의3 제1항, 지방재정법시행령 제30조, 제30조의4, 제31조, 제84조, 지방교육재정교부금법 제11조 제6항, 시군및자치구의교육경비보조에관한규정 등이 되겠습니다.
이상 검토보고를 마치겠습니다.
(참 조)
서울특별시서초구2002회계년도세입.세출예산안검토보고
(부록에 실음)