안녕하십니까?
의회사무국장 조용환입니다.
항상 구의회 발전과 원만한 의사진행을 위해 애써 주시는 강성길 운영위원장님과 여러 위원님께 감사드리며 2011회계연도 세출결산 승인 중 의회사무국 소관에 대하여 제안설명을 드리게 된 것을 뜻 깊게 생각합니다.
2011회계연도 세출결산은 사업별 예산 집행을 승인 받기 위한 것으로 지방의회 운영지원 정책사업 하부에 3개의 단위사업과 5개의 세부사업 그리고 정책사업을 지원하기 위한 행정운영경비로 구분하여 작성되었음을 말씀드리며 2011회계연도 세입·세출결산서 의회사무국 소관 240쪽부터 245쪽을 참조하여 주시기 바랍니다.
그러면 의회사무국 2011년도 세출예산 집행내역을 보고드리면 총 예산현액은 31억 4371만 5000원이고 지출액은 29억 4738만 3000원으로 집행잔액은 1억 9633만 1000원으로 집행률은 93.7%이며, 예산현액 대비 불용률은 6.2%입니다.
먼저 정책사업인 지방의회 운영지원의 예산현액은 14억 7901만 6000원이고 집행액은 13억 2791만 5000원이며, 집행잔액은 1억 5110만원으로 예산현액 대비 89.8%의 집행률을 보였으며, 각 세부사업별 집행 및 불용 내역을 말씀드리면 의원님들의 일반적인 의정활동지원을 위한 세부사업인 의정운영지원의 예산현액 2억 3881만 9000원 중 1억 6319만 5000원이 집행되었고, 집행잔액은 7562만 3000원으로 예산현액 대비 집행률은 68.3%입니다.
세부내역은 다음과 같습니다.
기간제 근로자등 보수(인건비 및 4대보험료)는 4888만원 중 4756만 9000원이 집행되었고 집행잔액은 131만원으로 집행률은 97.3%입니다.
일반운영비는 6290만원 중 5106만 1000원이 집행되었으며 집행잔액은 1183만 8000원으로 집행률은 81.2%입니다.
의회사무국직원들의 지방의회 비교시찰 및 의원세미나 수행을 위한 국내여비는 559만원 중 455만 7000원이 집행되어 집행잔액은 103만 3000원으로 집행률은 81.5%입니다.
또한 의회사무국 직원들의 선진의회 시찰을 위해 편성한 국외여비는 1800만원 중 570만원이 집행되었으며, 집행잔액은 1230만원으로 집행률은 31.7%입니다.
의회사무국의 원활한 업무추진을 위한 시책업무추진비는 4620만원 중 4200만 6000원을 집행하여 419만 3000원의 예산을 절감하였고, 집행률은 90.9%입니다.
의원상해부담금 3960만원은 집행사유 미발생으로 전액 불용되었으며, 배상금 등은 법령에 의한 증인․감정인에 대한 실비변상금 지급 등의 사유가 미발생되어 100만원 전액 불용되었습니다.
직원 연금지급금 344만 9000원은 공무원 연금법에 의한 재해보상 등 집행사유 미발생으로 전액 불용되었습니다.
다음은 의원님들의 한마음체육대회 등 의정행사지원의 행사운영비 1600만원 중 1584만 6000원을 집행하였고 집행잔액은 15만 3000원으로 집행률은 99%입니다.
다음은 의원님의 의정활동 및 의정자료 수집 및 연구활동비와 관련된 의원활동지원 예산집행내역으로 예산현액 10억 882만 1000원 중 9억 5820만 7000원을 집행하고 집행률은 95%로 집행잔액은 5061만 3000원으로 그 세부내역은 다음과 같습니다.
다음은 의원님의 선택적복지를 위한 사무관리비로 3000만원을 편성하여, 2975만 2000원을 집행하였고 집행잔액은 24만 7000원이며 집행률은 99.2%입니다.
의원님의 의정활동보조를 위한 이동전화기 사용료는 1260만원을 편성하여 1260만원을 집행하여 집행률은 100%입니다.
의정자료 수집 및 연구활동비용보전을 위한 의정활동비는 1억 9800만원을 편성, 1억 9800만원을 집행하였고 집행률은 100%입니다.
의원님의 월정수당은 4억 9200만원을 편성하여 4억 9194만원을 집행하여 집행잔액은 6만원으로 집행률은 99.9%입니다.
의원님의 공무상 지방의회 방문 등을 위한 국내여비는 1479만원을 편성하여 712만 7000원을 집행하였고 집행잔액은 766만 2000원으로 집행률은 48.2%입니다.
또한 국가 공식행사 및 국외의회 방문을 위한 국외여비는 3692만원을 편성하여 1330만원을 집행하였고, 집행잔액은 2362만원이며 집행률은 36%입니다.
다음은 구의회 의원님들의 공적인 의정활동 수행을 위한 의정운영공통경비로 8100만원을 편성하여 7610만 3000원을 집행하였고 집행잔액은 489만 6000원이며 집행률은 94%입니다.
구의회 의장단과 상임위원장의 원활한 의정활동 및 직무수행을 위한 기관운영업무추진비는 1억 240만원을 편성하여 1억 19만 2000원을 집행하여 집행잔액은 220만 7000원이며 집행률은 97.8%입니다.
의장단협의체부담금은 500만원을 편성, 400만원을 집행하였고 집행잔액은 100만원이며 집행률은 80%입니다. 집행잔액 사유는 서울시구의회의장협의회에서 의장단협의체부담금으로 당초 500만원을 요청하였으나 400만원으로 변경 요청하여 잔액이 발생하였습니다.
다음은 의원님의 국민연금보험료 중 사업장이 부담하여야 할 국민연금부담금 예산액은 2161만 9000원을 편성하여 1069만 9000원을 집행하였으며, 불용액은 1091만 9000원으로 전체 의원님 15명 중 8명이 연금대상자로 7명의 납부제외자인 만60세 이상자가 발생하였기 때문입니다.
다음은 의원님의 국민건강보험료에 관한 사항으로 당초 예산편성 당시 건강보험료율이 5.33%에서 2011년 1월부터 5.64%로 인상되어 적용됨에 따라 국민연금부담금 예산에서 부족분 52만 1000원을 사업변경하여 추가 확보 후 1449만 1000원을 집행하였고 집행잔액은 800원이며 집행률은 99.9%입니다.
다음은 의원님의 의정활동홍보와 관련된 의정홍보 예산집행내역으로 예산현액 1억 1842만 5000원 중 1억 79만 1000원이 집행하였으며 집행잔액은 1763만 4000원으로 집행률은 85.2%입니다.
세부내역은 다음과 같습니다.
의회홍보물 제작, 지역신문 광고 등을 위한 일반운영비 8055만원 중 7109만 1000원을 집행하였으며, 집행잔액은 945만 8000원으로 집행률은 88.3%입니다.
의정활동 홍보를 위한 업무추진비는 1000만원을 편성하여 999만 9000원을 집행하였으며 집행률은 99.9%입니다.
의회 홈페이지 콘텐츠 개편에 따른 연구개발비는 2787만 5000원을 편성하여 1970만원을 집행하였으며, 집행잔액은 817만 5000원으로 집행률은 70.7%입니다.
다음은 의회시설장비 유지관리를 위한 시설장비 유지관리 예산 집행내역입니다.
예산현액 9695만 1000원 중 8987만 5000원이 집행되었으며 집행잔액은 707만 6000원으로 집행률은 92.8%입니다.
그 세부내역은 다음과 같습니다.
의회사무 시설의 유지관리를 위한 사무관리비는 1252만 7000원 중 1241만 4000원을 집행하였고, 집행잔액은 11만 2000원으로 집행률은 99.1%입니다.
우리 구의회 행정차량 유지관리비 등을 위한 공공운영비는 2030만원 중 2016만 1000원을 집행하였으며, 집행잔액은 13만 8000원으로 집행률은 99.3%입니다.
우리 구의회 환경정비 등을 위한 시설비는 1700만원 중 1607만 8000원을 본회의장 카펫 교체공사, 의원실 벽체 상단 몰딩 공사비로 집행하였으며, 집행잔액은 92만 2000원이며 집행률은 94.6%입니다.
의원님의 의정활동을 지원코자 제1·2위원회실 빔프로젝트 설치, 의원실 LCDTV·공기청정기·TV 받침대 구매 등을 위한 자산 및 물품취득비는 4512만 4000원 중 3922만 2000원을 집행하였으며, 집행잔액은 590만원으로 집행률은 86.9%입니다.
의원님의 의정활동 연구를 위한 도서구입비는 200만원 중 199만 9000원을 집행하였고 집행률은 99.9%입니다.
다음은 정책사업을 지원하고 의회사무국 행정운영을 위한 행정운영경비 세출예산으로 예산현액은 16억 6469만 9000원이고, 집행액은 16억 1946만 7000원이며, 집행잔액은 4523만 2000원으로 예산현액 대비 97.3%의 집행률을 보였으며, 각 세부사업별 집행 및 불용내역을 말씀드리면, 의회사무국의 행정운영경비 중 인력운영비 세부사업관련, 예산현액은 14억 9698만 3000원 중 14억 5652만원을 집행하고 4046만 2000원의 집행잔액이 발생하였으며, 집행률은 97.3%입니다.
그 세부내역은 다음과 같습니다.
의회사무국 직원들의 인건비는 12억 4726만 4000원을 편성하여 12억 1474만 7000원을 집행하였고, 집행잔액은 3251만 6000원이며 집행률은 97.4%입니다.
직무수행경비는 당초 현직급, 현원에 따라 예산편성되었으나 6급으로의 승진자 1명과 공로 연수자로 인하여 5급(전문위원)1명 추가로 소요예산 부족분이 발생하여, 동일 세부사업인 인력운영비내 인건비에서 부족액 129만 5000원을 변경하여 4767만 5000원을 편성, 4767만 5000원을 집행하였고 집행률은 100%입니다.
의회사무국 직원들의 연금부담금은 1억 6093만 4000원을 편성하여 1억 5668만 3000원을 집행하였고, 집행잔액은 425만원이며 집행률은 97.4%입니다.
국민건강보험금 또한 4111만원을 편성하여 3741만 4000원을 집행하였고, 집행잔액은 369만 5000원이며 집행률은 91%입니다.
마지막으로 의회사무국 운영을 위한 사무관리비 및 공공운영비를 포함한 기본경비 관련, 예산현액은 1억 6771만 6000원 중 1억 6294만 6000원을 집행하고 476만 9000원의 집행잔액이 발생하였으며 집행률은 97.2%입니다.
의회사무국의 사무용품 구입 등을 위한 사무관리비는 5710만 1000원 중 5497만 2000원이 집행되었고, 집행잔액은 212만 8000원이며 집행률은 96.3%입니다.
의회사무국의 공공요금 및 제세공과금 납부를 위한 공공운영비는 871만 5000원 중 656만원이 집행되었고 집행잔액은 215만 4000원이며 집행률은 75.3%입니다.
의회사무국 직원들의 기본업무수행을 위한 국내여비는 8400만원을 편성하여 8368만원을 집행하였고 집행잔액은 32만원이며 집행률은 99.6%입니다.
의회사무국 행정운영을 위한 업무추진비는 1070만원을 편성하여 1058만 3000원을 집행하였고, 집행잔액은 11만 6000원이며 집행률은 98.9%입니다.
마지막으로 의회사무국 국장 및 전문위원의 법정 지급액인 직책급 업무수행경비는 720만원을 편성하여 715만원을 집행하였고 집행잔액은 5만원이며 집행률은 99.3%입니다.
이상으로 의회사무국 소관 2011회계연도 세출결산 승인에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
경청해 주셔서 감사합니다.
(참 조)
ㅇ2011회계연도서울특별시서초구세입·세출결산및예비비지출승인안
(별책부록에 실음)