안녕하십니까?
안전도시과장 권오유입니다.
2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 및 2019년도 기금운용계획안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
안전도시과 세입예산안은 2018년도 예산액 9318만 4000원 대비 5.51%인 513만 2000원이 감소한 8805만 2000원으로 편성하였습니다.
주요내역으로는 민방위교육 불참자에게 부과하는 과태료 150만원, 민방위 교육, 훈련 등 국·시비 매칭사업에 따른 국고 및 시·도비보조금 8655만 2000원입니다.
세출예산안은 2018년도 예산액 75억 6936만 9000원 대비 7.38%인 5억 5848만 1000원이 증가한 81억 2785만원으로 주요사업 세부내역에 대해서 설명드리겠습니다.
첫째, 예산서 345페이지 사항별 설명서 421페이지입니다.
재난대응 체계 확립을 위해 재난대응 훈련 및 교육에 전년도 대비 499만 2000원이 증가한 7369만 2000원을 편성하였습니다.
둘째, 예산서 346페이지 사항별 설명서 423페이지입니다.
안전교육을 통한 안전의식 제고 및 각종 사고에 대한 대처능력 향상을 위해 안전교육 및 체험강화에 전년도 대비 3억 6414만원이 감소한 1억 3646만원을 편성하였습니다.
셋째, 예산서 347페이지 사항별 설명서 425페이지입니다.
서리풀 원두막을 2018년에 이어서 2019년에도 민원요구 사항 해결이 필요한 지역에 추가 설치하고 서리풀 원두막의 마모와 노후화로 인한 일부 원단교체, 주말 및 공휴일 신속한 개폐관리 용역비, 동절기 활용 서리풀트리 운영을 위해 전년도 대비 1억 5159만 5000원이 증가한 2억 3533만 5000원을 편성하였습니다.
넷째, 예산서 352페이지 사항별 설명서 427페이지입니다.
구민의 안전 확보를 위해 서초구 관내를 24시간 365일 운영하는 서초25시센터의 보안강화 및 모니터링 체계유지를 위해 서초25시센터 운영에 전년도 대비 5억 7122만 3000원이 증가한 21억 6394만 2000원을 편성하였습니다.
주요 증가사유는 방범CCTV 모니터링 용역 인건비 상승, CCTV영상 고화질 200만 화소 저장장치 부족분 추가확보, 지능형 검색시스템 도입 등에 따라 증액되었습니다.
다섯째, 예산서 353페이지 사항별 설명서 429페이지입니다.
범죄 취약지역에 CCTV, 비상벨 등 안전시설 보강을 위해 방범용CCTV 운영에 전년도 대비 1억 2682만 3000원이 증가한 13억 530만 8000원을 편성하였습니다.
주요 증가사유는 2018년 4월 CCTV 자가통신망 운영 업무가 홍보담당관에서 안전도시과로 이관되어 2019년 유지보수 대상물량이 2018년 대비 1.7배 증가 되어 CCTV통합유지보수 용역 사업비 등이 증액되었습니다.
마지막으로 안전도시과 소관인 재난관리기금은 재난․재해 사전 대비 및 응급 복구를 위해 조성해 오고 있으며, 2018년도 말까지 기금조성액은 62억 2409만 3000원이며, 2019년도말 조성예정액은 75억 2760만원입니다.
수입계획은 예치금 회수 62억 2409만 3000원, 이자수입 1억 3925만 2000원, 기타 회계전입금 18억 6425만 5000원이며, 지출계획은 재난 사전 대비 사업비 2억원, 재난응급복구사업 5억원, 은행예치금 75억 2760만 1000원입니다.
이상으로 안전도시과 제안설명을 마치겠으며, 본 안이 원안대로 통과될 수 있도록 위원님들의 이해와 적극적인 지원을 부탁드립니다.
감사합니다.