안녕하십니까? 주민생활국장 권복순입니다.
살기 좋은 서초구를 만들기 위해 노고가 많으신 오지환 행정복지위원장님과 위원님들께 깊은 감사를 드립니다.
지금부터 주민생활국 2026년도 예산안과 기금운용계획안에 대해 보고드리겠습니다.
먼저 주민생활국 소관 예산(안)의 총규모를 보고드리겠습니다.
일반회계 세입예산안은 3188억 8825만 6000원으로 2025년도 당초예산 2867억 2751만 2000원보다 11.22% 증가하였고 세출예산안은 4924억 3783만 3000원으로 2025년도 당초예산 4416억 75만 7000원보다 11.51% 증가하였습니다.
다음은 특별회계에 대해 말씀드리겠습니다. 의료급여기금 특별회계는 3억 9036만원으로 2025년도 예산 3억 1411만원보다 24.27% 증가하였습니다.
기금은 사회복지기금 등 5개 기금이 있으며 2026년도 말 조성액은 347억 6002만 2000원으로 2025년도 말 조성액 365억 7171만 2000원보다 4.95% 감소하였습니다.
다음은 일반회계 세입예산(안)에 대해 소관 부서별로 보고드리겠습니다.
복지정책과 세입예산은 114억 446만 5000원으로, 주요 내용은 긴급복지지원 등 국고보조금 15억 5766만 6000원, 종합사회복지관 운영비 등 시비보조금 98억 2764만원입니다.
사회복지과 세입예산은 812억 6090만 3000원으로, 주요 내용은 기초생활보장 수급자 급여 등 국고보조금 495억 1751만 5000원, 기초생활보장 수급자 급여 등 시비보조금 314억 4334만 1000원입니다.
여성보육과 세입예산은 1367억 3570만 7000원으로, 주요 내용은 영유아보육료 지원 등 국고보조금 600억 7894만 7000원, 영유아보육료 지원 등 시비보조금 766억 3246만원입니다.
어르신행복과 세입예산은 737억 1195만 5000원으로, 주요 내용은 기초연금 등 국고보조금 593억 2888만 5000원, 노인사회활동지원 등 시비보조금 143억 6992만 8000원입니다.
청소행정과 세입예산은 157억 7522만 6000원으로, 주요 내용은 일반 폐기물류 종량제봉투 판매대금 회수 82억 8364만원 5000원, 음식물류 폐기물 종량제봉투 및 납부필증 판매대금 회수 31억 446만 5000원, 대형폐기물 배출수수료 회수 18억 3656만 2000원입니다.
이어서 일반회계 세출예산(안)에 대해 보고드리겠습니다.
복지정책과 세출예산은 2025년도 당초예산 217억 3872만 7000원보다 16.22% 증가한 252억 6410만 7000원이며, 주요 내용은 서초복지돌봄재단 설립 운영 36억 1020만원, 긴급복지 지원 9억 6197만 6000원, 종합사회복지관 운영 및 기능보강 56억 2691만 1000원, 보훈단체 및 보훈가족 지원 56억 5282만 1000원입니다.
다음은 사회복지과 세출예산입니다.
2025년도 당초예산 898억 299만 7000원보다 13.06% 증가한 1015억 2915만 9000원이며 주요 내용은 장애인복지관 운영 46억 8719만원, 장애인 활동지원 266억 7478만원 2000원, 기초생활보장 수급자 생계급여 지원 287억 2218만원, 기초생활보장 수급자 주거급여 지원 201억 2239만원입니다.
다음은 여성보육과 세출예산입니다.
2025년도 당초예산 1643억 4498만 5000원보다 15.27% 증가한 1894억 4449만 9000원이며, 주요 내용은 영유아 보육료 지원 305억 7177만 1000원, 어린이집 보육교직원 인건비 지원 310억 8170만원, 부모급여 지원 262억 4533만 5000원, 아동수당 지원 279억 1373만 8000원입니다.
다음은 어르신행복과 세출예산입니다.
2025년도 당초예산 985억 8760만 2000원보다 1.96% 증가한 1005억 1824만 3000원이며, 주요 내용은 노인사회활동지원사업 107억 4018만원, 기초연금사업 692억 271만 8000원, 어르신문화여가복합시설 운영지원 33억 8104만 1000원, 노인복지관 등 운영지원 53억 8211만 9000원입니다.
다음은 청소행정과 세출예산입니다.
2025년도 당초예산 671억 2644만 6000원보다 12.75% 증가한 756억 8182만 5000원이, 주요 내용은 가로청소 및 뒷골목 청소 지원 154억 7677만 1000원, 생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리 90억 3704만 1000원, 재활용 추진 194억 3551만 6000원, 음식물류 폐기물 재활용 추진 117억 8976만 6000원입니다.
다음은 특별회계입니다.
의료급여기금 특별회계는 2025년도 당초예산 3억 1411만원보다 24.27% 증가한 3억 9036만원이며, 세입 예산안은 의료급여사업 국고보조금 1억 9518만원, 의료급여사업 시도비보조금 1억 9518만원, 세출 예산안은 의료급여사업 3억 9036만원입니다.
다음은 기금운용계획안에 대해 보고드리겠습니다.
복지정책과 소관 사회복지기금 사회복지진흥계정에 대해 보고드리겠습니다.
수입액은 3억 1129만 8000원으로 이자수입 937만 2000원, 예치금 회수 3억 192만 6000원입니다. 지출액은 재해구호 및 저소득 주민지원 등 3000만원, 예치금 2억 8129만 8000원입니다.
다음은 사회복지과 소관으로 사회복지기금 자활계정은 수입액은 11억 9843만 5000원으로 이자수입 4000만원, 기타수입 130만원, 예치금 회수 11억 5713만 5000원입니다. 지출액은 자활인프라 조성 및 자활사업 지원 등 8억원, 예치금 3억 9843만 5000원입니다.
사회복지기금 장애인복지계정은 수입액은 10억 8990만 2000원으로 이자수입 3000만 2000원, 예치금 회수 10억 5990만원입니다. 지출액은 장애인 복지사업 공모 등 4억 6270만원, 예치금 6억 2720만 2000원입니다.
다 음은 어르신행복과 소관으로 사회복지기금 노인복지계정은 수입액은 6억 8560만 6000원으로 이자수입 2217만원, 예치금 회수 6억 6343만 6000원입니다. 지출액은 노인 능력개발 등 지원 7584만 5000원, 예치금 6억 976만 1000원입니다.
다음은 여성보육과 소관으로 보육기금은 수입액이 36억 803만원으로 이자수입 1억원, 예치금 회수 9억 7403만원, 전입금 25억 3400만원입니다. 지출액은 국공립어린이집 인프라 개선 등 35억 6435만 6000원, 예치금 4367만 4000원입니다.
양성평등기금은 수입액이 27억 1290만 5000원으로 이자수입 8126만원, 예치금 회수 26억 3164만 5000원입니다. 지출액은 양성평등 실현을 위한 사업지원 등 2억 6800만원, 예치금 24억 4490만 5000원입니다.
마지막으로 청소행정과 소관으로 환경미화원 자녀학자금 대여기금은 수입액이 7억 6196만원으로 이자수입 2273만원, 융자금 회수 462만 6000원, 예치금 회수 7억 3460만 4000원입니다. 지출액은 융자금 3920만원, 예치금 7억 2276만원입니다.
폐기물처리시설 설치기금은 수입액이 299억 8298만 7000원으로 이자수입이 9억 3395만 1000원, 예치금 회수 290억 4903만 6000원입니다. 지출액은 서초 폐기물처리시설 설치 추진 3억 5100만원, 예치금 296억 3198만 7000원입니다.
이상으로 주민생활국 소관 2026년도 세입·세출 예산안 및 기금운용계획안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
주민생활국은 저소득층의 생활안정, 장애인·어르신의 삶의 질 향상, 아이와 부모들의 행복을 위한 다양한 정책사업과 살기 좋은 서초구 환경 조성에 역점을 두고 이번 예산안을 준비하였습니다.
존경하는 오지환 위원장님과 의원님, 주민 생활과 밀접한 사업들이 차질 없이 추진되어 모든 서초구민이 더 행복한 일상을 누릴 수 있도록 본 예산안과 기금운용계획안을 원안대로 가결하여 주실 것을 부탁드립니다.
감사합니다.
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