전문위원 김재근입니다.
의안번호 제86호 서울특별시서초구'99회계년도제1회세입.세출추가경정예산안에 대하여 검토보고 드리겠습니다.
검토내용으로서 제안이유는 지방자치법 제121조의 규정에 의하여 '99회계년도제1회세입.세출추가경정예산안을 편성하여 구의회 의결을 얻고자 하는 내용이 되겠습니다.
주요골자는 생략을 하고 예산안 총괄내역을 보고를 드리겠습니다.
예산안 총액은 1,388억 9,842만 5,000원으로서 기정예산액 1,260억 4,899만 6,000원 대비 128억 4,942만 9,000원이 증감하여 증감률이 10.2%가 되겠습니다.
이를 회계별로 보면 일반회계가 1,067억 5,470만 5,000원으로서 기정예산액 1,008억 8,936만 5,000원 대비 58억 6,534만원이 증가하여 5.8%의 증가율을 보이고 있으며, 특별회계는 321억 4,372만원으로서 기정예산액 251억 5,963만 1,000원 대비 69억 8,408만 9,000원이 증가하여 27.8%의 증가율을 보이고 있습니다.
다음 검토결과를 보고드리도록 하겠습니다.
먼저 일반회계 총괄내용으로서 세입예산중 지방세수입은 665억 9,469만 1,000원으로서 기정예산액과 대비하여 증감률이 없습니다.
세외수입은 312억 1,505만 7,000원으로서 기정예산액 278억 2,846만 8,000원 대비 33억 8,658만 9,000원이 증가하여 증감률이 12.2%가 되겠습니다.
서울시에서 교부되는 조정교부금은 2억 6,282만 7,000원으로써 증감률이 없습니다.
보조금은 시도비보조금중 예산안이 76억 1,768만 9,000원으로써 기정예산액 51억 3,893만 8,000원 대비 24억 7,875만 1,000원이 증가하여 48.2%의 증가율을 보이고 있습니다.
다음은 세출예산안에 대해서 보고드리도록 하겠습니다.
일반행정비가 495억 442만 7,000원으로써 기정예산액 466억 2,516만 5,000원 대비 28억 7,926만 1,000원이 증가하여 6.2%의 증가율을 보이고 있으며, 사회개발비는 372억 4,900만 4,000원으로써 기정예산액 345억 171만 3,000원 대비 27억 4,729만 1,000원이 증가하여 8%의 증가율을 보이고 있습니다.
또한 경제개발비는 126억 1,454만 8,000원으로써 기정예산액 123억 9,382만 2,000원 대비 2억 2,072만 6,000원이 증가하여 1.8%의 증가율을 보이고 있으며, 만방위비는 9억 9,804만원으로써 기정예산액 9억 7,997만 9,000원 대비 1,806만 1,000원이 증가하여 1.8%의 증가율을 보이고 있습니다. 나머지 사항은 변동이 없습니다.
다음은 특별회계 총괄내역으로써 세입예산을 보고드리도록 하겠습니다.
총액은 321억 4,372만원으로써 기정예산액 251억 5,963만 1,000원 대비 69억 8,408만 9,000원이 증가하여 증감률이 27.8%의 증가율을 보이고 있습니다.
이를 내역별로 보면 세외수입이 297억 5,069만 5,000원으로써 기정예산액 227억 8,144만 4,000원 대비 69억 6,925만 1,000원이 증가하여 30.6%의 증가율을 보이고 있습니다. 보조금은 23억 9,302만 5,000원으로써 기정예산액 23억 7,818만 7,000원 대비 1,483만 8,000원이 증가하여 0.6%의 증가율을 보이고 있으며 이는 시비보조금이 되겠습니다.
세출예산은 의료보호기금이 23억 422만원으로써 기정예산액 22억 9,302만 5,000원 대비 1,119만 5,000원이 증가하여 0.5%의 증가율을 보이고 있으며, 주민소득지원 및 생활안정기금은 3억 8,282만 8,000원으로써 기정예산액 3억 6,000만원 대비 2,282만 8,000원으로 증가율이 6.3%가 되겠습니다. 주차장특별회계는 294억 5,667만 2,000원으로써 기정예산액 225억 660만 6,000원 대비 69억 5,006만 6,000원이 증가하여 30.9%의 증가율을 보이고 있습니다.
다음은 총무재무위원회 소관사항에 대하여 보고드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입증감 현황을 보고드리면 세입증감 현황은 증액규모가 35억 9,221만 4,000원이 증액되겠으며 증가금액은 40억 4,221만 4,000원, 감소금액은 4억 5,000만원이 되겠습니다.
내역별로 보고드리면 우선 증가내역으로써 세외수입증가가 35억 5,673만 6,000원이 증액이 되었습니다.
경상적세외수입 7억원이 증액되었으며 이는 시도징수교부금수입 7억이 증액되는 내용이 되겠습니다. 임시적세외수입은 28억 5,673만 6,000원이 증액되었는데 내역은 국공유재산 매각수입이 2억 2,293만 5,000원이 증액되고, 순세계잉여금이 19억 7,922만 1,000원이 증액되며, 국비 및 시비보조금 이월금이 5억 2,010만원이 증액되며, 잡수입이 1억 3,448만원이 증액되는데 내역은 과태료수입이 3,008만원이 증액되며, 체납처분수입이 800만원이 증액됩니다. 기타잡수입은 9,640만원이 증액되는데 민원봉사과 팩스민원이 840만원, 문화공보과 서초구소식지 광고금 4,800만원, 가정복지과 서초기능교실 수강료 4,000만원이 증액되겠습니다.
시도보조금 내역을 보면 4억 8,547만 8,000원이 증액되었으며 내역은 2천년도 인식오류문제 해결지원액이 3,000만원, 2단계 공공근로사업비가 3억 6,023만 4,000원, 한시적 생활보호 대상자 생계보호비 추가분 6,006만 3,000원, 사회복지 전문요원 인건비 추가분이 3,518만 1,000원이 증액되겠습니다.
감소내역을 보고 드리면 세외수입중 경상적 세외수입 공공이자수입 4억 5,000만원이 감소가 예상됩니다.
일반회계 세입증감현황은 유인물로 갈음하고 다음은 일반회계 세출증감현황입니다.
예산액이 810억 3,817만 5,000원으로써 기정예산액이 761억 9,093만 1,000원 대비해서 증감액이 48억 4,724만 4,000원이 증액되겠습니다. 내역은 경상예산 20억 7,366만 2,000원이고 사업예산이 24억 8,040만 7,000원이 되겠습니다. 그리고 반환금 등이 2억 9,317만 5,000원이 되겠습니다.
이를 내역별로 보고 드리면 총무과소관은 13억 7,494만 9,000원으로써 주요내용이 구청사시설정비 및 보수가 1억 7,000만원, 공무원명예퇴직수당이 8억 1,258만 4,000원, 주민등록갱신인쇄비 및 공공요금, 주민등록화상입력 급량비, 시설장비유지비등 해서 2억 8,282만원이 되겠으며 동기능전환에 따른 사무실재배치 등이 7,500만원이 되겠습니다. 민원봉사과는 '97세계화시범기관 보조비 잔액 등 해서 2,085만 6,000원이 되겠으며 문화공보과는 서초향토박물관 부지매입비 2억원 등 해서 2억 330만원이 증액되겠습니다.
기획관리소관으로써 총액이 8억 8,990만 1,000원이 증액되겠는데 내역은 사회복지전문요원 16명에 대한 증원 봉급상여금 등 포함해서 2억 6,406만 8,000원이 되겠으며, 퇴직수당 부담금 부족분과 의료보험 부담금 인상분 포함해서 5억 9,936만 7,000원이 증액되겠으며, 사회복지 전문요원 증원에 따른 정액급식비, 교통비 등 해서 1,318만 8,000원 등이 증가되겠습니다.
다음은 기획예산과 소관을 보고드리겠습니다.
총액이 3억 1,725만원이 증액되겠는데 내역별로는 동 책사랑문고 도서구입비 9,000만원, 2000년도 인식오류문제 장비보강에 3,000만원, 행정전산망용 소프트웨어 구매가 4,931만원 등이 되겠습니다. 또한 구 통합전산망 장비보강, 정보통신 방화벽장비구입이 1억 4,434만원이 되겠습니다.
다음은 재무과 소관사항으로써 '98국.시유 재산관리 보조금잔액 반환 2,558만 9,000원 등 해서 3,178만 9,000원이 증액되었으며, 세무1과는 냉방기구매 2대분 1,100만원이 증액되겠습니다.
다음은 청소행정과 소관사항으로써 증액분이 4억 8,570만 4,000원으로써 내역은 폐기물소각처리 용역수수료 부족분이 9,792만원, 청소관련종합시설비 소각장 바닥기초공사가 5,000만원, 수도권매립지 조성공사비 부족분이 3억 2,558만 1,000원 등 포함해서 4억 8,570만 4,000원이 되겠습니다. 다음 위생과는 89만원이 증액되겠습니다.
다음 산업환경과는 일반수용비 감액과 매연측정기외 시설장비유지비 50만원 포함해서 594만 8,000원이 증액되었습니다.
다음에 사회복지과 소관사항에 대해서 보고드리도록 하겠습니다.
총 증액내역은 14억 2,859만 2,000원이 되겠는데 내역은 까리따스 방배종합사회복지관 운영비 보조부족분이 4,240만원, 제2단계 공공근로사업인건비가 보조사업으로써 3억 5,498만 4,000원, 그 다음에 보조사업으로써 한시적 생계보호비 부족분이 8,008만 4,000원, 시설부대비로써 노임소득취로사업부족분과 내곡동 종합시설건립 물가변동으로 인한 계약금조정 등 포함해서 8억 9,585만 7,000원이 증액되겠으며 반환금으로써 '98년도 장애인생활 가정보조금잔액 등 해서 5,856만 1,000원이 증액되겠습니다.
다음은 가정복지과 소관사항입니다.
총 증액규모는 7,706만 7,000원으로써 대한노인회 서초지회 지원금감액분 1,100만원, 민간이전경비로써 노인교실 운영비지원과 민간어린이집 간식비, 영유아반 운영비 감액 등 포함해서 증감액이 마이너스 1억 1,820만원이 감액되겠습니다.
그 다음 노인복지기금 적립금이 2,000만원, 또 '98년도 보육사업 운영보조금 잔액반환부족분이 6건인데 합계해서 1억 6,626만 7,000원 등 해서 총 7,706만 7,000원이 증액되겠습니다.
그리고 일반회계 세출증감 현황은 유인물로 갈음 보고드리겠습니다.
다음은 특별회계 소관사항에 대해서 보고드리겠습니다.
먼저 의료보호기금입니다. 의료보호기금 세입은 기정예산액 22억 9,302만 5,000원 대비해서 1,119만 5,000원이 증액된 23억 422만원이 되겠는데 내역은 순세계잉여금이 745만 8,000원이 감액되고 부당이득금 환수가 381만 5,000원이 증액되며 시도보조금이 1,483만 8,000원이 증액됩니다.
다음은 세출내역입니다.
의료 및 구료비가 2,091만 6,000원이 증액되며, 과오납반환금이 892만 1,000원이 감액되고, 시책업무추진비가 80만원이 감액됩니다.
다음은 주민소득지원 및 생활안정기금에 대해서 보고드리겠습니다.
세입이 기정예산액 3억 6,000만원 대비해서 2,282만 8,000원이 증가한 3억 8,282만 8,000원이 되겠으며 이는 순세계잉여금 2,282만 8,000원 증액에 따른 것입니다.
다음 세출 자체융자금이 2,282만 8,000원이 증액되는 내용이 되겠습니다.
특별회계 세입.세출예산은 유인물로 갈음 보고드리겠습니다.
다음은 채무부담행위에 대해서 보고드리도록 하겠습니다.
서초향토박물관 부지매입 총 사업비가 17억 808만원이 5년 연도별 채무부담액으로 추가되겠습니다. '99년도에는 2억원, 2000년도에는 3억 7,702만원, 2001년부터 2003년까지 동일한 금액으로 계상되겠습니다.
계속비사업은 해당사항이 없고, 명시이월비도 해당사항이 없습니다.
다음은 검토의견을 보고드리겠습니다.
이번 추경예산안을 대체적으로 보고드리면 한정된 재원으로 조직운영등의 필수경비와 주민복지 향상을 위한 긴요한 사업에 중점을 둔 예산편성으로 사료됩니다. 다만, 세입부분에 있어서 적극적인 세원발굴 및 정확한 세입산출이 요망됩니다.
본 예산 편성후 경제, 사회여건 변화 및 세입징수활동 강화로 인한 지방세 실적과 예상전망치 계상이 요망되고, 각종 법령에 의한 잡수입 및 과태료부과 철저로 행정질서확립 및 세수증대 노력하여야 할 것이며, 과년도 수입 등 부과금액에 대한 징수율제고가 요망됩니다.
세출부분에 있어서는 좀더 계획성 있는 예산편성이 요망된다고 하겠습니다. 신규사업계획 수립시 충분한 사전검토 및 자료수집이 되어야 할 것이며, 과다 예산편성으로 사업취소 및 불용액 발생사례는 예방되어야 할 것으로 사료됩니다.
또한 예산안 편성 제출시에는 주요사업에 대한 주요사업 사항설명서를 예산서안과 연계해서 심사할 수 있는 시간을 가질 수 있도록 미리 제출해 주셨으면 감사하겠습니다.
마지막으로 먼저 예산총칙이 변경되었습니다.
제1조중 예산총괄내용이 변경되었는데 예산액 증가로 일시차입금 한도액이 증액된 내용이 되겠습니다. 그리고 제9조 실업대책비 지출내역이 변동되었는데 일반회계 예비비중 26억 2,671만 4,000원을 17억 900만원으로 변경되어서 실업대책비 9억 1,772만 4,000원이 감액되었습니다.
나머지는 유인물로 갈음 보고드리겠습니다.
이상과 같이 의안번호 제86호 서울특별시서초구'99회계년도제1회세입.세출추가경정예산안에 대한 검토보고를 마치겠습니다.
감사합니다.
(참 조)
서울특별시서초구'99회계년도제1회세입.세출추가경정예산안검토보고
(부록에 실음)