전문위원 김재근입니다.
총무재무위원회에서 예비심사한 의안번호 제124호 서울특별시서초구2000회계년도세입.세출예산안에 대하여 총무재무위원장을 대신하여 심사보고드리도록 하겠습니다.
먼저 본 의안의 심사경과로 '99년 11월 19일 서초구청장으로부터 제출되어, '99년 11월 25일 총무재무위원회에 회부되었으며, '99년 12월 7일 제94회 정기회중 제1차 총무재무위원회에 상정되어 총 5회 5일간 심사를 하여 수정가결하였음을 보고드립니다.
소관 국별 제안설명이 있었으며, 제안설명의 요지로는 먼저 감사담당관 소관 사항으로 일반회계 예산규모는 총 예산안 1억 823만 3,000원으로 '99년 대비 64.3%가 증액되었으며, 기능별 주요내역은 유인물을 참고하시기 바랍니다.
다음 행정관리국 소관 사항으로 예산규모는 일반회계 세입예산안 총 13억 6,900만원으로 '99년 대비 5억 8,500만원이 감소되었으며, 일반회계 세출예산은 총 147억 4,200만원으로 '99년 대비 8억 9,400만원이 감소되었으며, 특별회계는 총 2억 8,500만원으로 '99년 대비 9,700만원이 감소되었습니다.
과별 세입 및 세출내역은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 기획재정국 소관 사항으로 예산규모는 일반회계 세입예산안 총 883억 7,700만원으로 '99년 대비 1.7%가 감소되었으며, 일반회계 세출예산안은 총 399억 9,800만원으로 '99년 대비 0.3%가 증가되었습니다.
일반회계 세입 및 세출내역은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 예비비는 총 38억 1,100만원입니다.
다음은 생활복지국 소관 사항으로 예산규모중 세입예산안은 총 79억 7,500만원으로 '99년 대비 6.4%가 감소되었고, 세출예산안은 총 289억 3,800만원으로 '99년 대비 6.5%가 증가되었으며, 세입 및 세출내역은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 검토요지를 보고드리겠습니다.
검토내용은 생략을 드리고 검토결과를 보고드리도록 하겠습니다.
예산안 총괄은 운영위원회 전문위원이 보고를 하였으므로 생략하고 일반회계 세입예산의 세입재원별 현황을 보고드리겠습니다.
2000년도 일반회계 세입예산 규모는 총 1,061억 8,608만 4,000원으로서 자체수입이 967억 7,701만원으로 구성비가 91.1%이고, 보조금등 의존수입은 94억 907만 3,000원으로 8.9%이며 또한 2000년 자체수입중 구세가 63.7%, 세외수입이 27.4%를 차지하고 있으며, 해마다 구세의 비중이 세외수입보다 점차 높아지고 있는 실정입니다.
다음은 세입예산 장관별 현황을 보고드리도록 하겠습니다.
일반회계 세입은 '99년 대비 40억 7,641만 2,000원 감액되어 전반적으로 3.7%가 감소되었습니다. 지방세수입은 676억 1,660만 2,000원으로 '99년 665억 9,469만 1,000원 대비 10억 2,191만 1,000원이 증액되어 1.5%가 증가하였습니다. 세외수입은 291억 6,040만 8,000원으로 '99 예산액 312억 1,505만 7,000원 대비 20억 5,464만 9,000원이 감액 6.5%가 감소되었습니다. 보조금은 26억 6,698만 8,000원이 감액되어 22.1% 감소되었습니다.
다음은 일반회계 세출예산에 대해서 보고드리도록 하겠습니다.
먼저 성질별 현황을 보고 드리면 2000년 일반회계 경상예산과 사업예산의 구성비율은 61.9 : 33.1이며, '99년도 58.9 : 33.3, '98년도 53.3 : 38.8로서 경상예산 비율이 점차 증가하는 추세입니다.
다음은 세출예산 장관별 현황을 보고드리도록 하겠습니다.
2000년 일반회계 세출예산 규모가 '99년보다 감소된 1,061억 8,608만 4,000원이나, 금액이 증가된 장관별 예산은 일반행정비가 513억 2,177만 2,000원으로 48.3%의 구성비를 차지하고, '99년 대비 19억 1,001만 5,000원이 증액되어 3.8% 증가하였으며, 사회보장비가 173억 4,338만 9,000원으로 16.3%의 구성비를 차지하고, '99년 대비 23억 8,126만 3,000원이 증액되어 15.9%가 증가되었으며, 지역경제개발비는 5억 6,969만 8,000원으로 '99년 1억 591만 5,000원 대비 4억 5,378만 3,000원이 증액되어 428%가 증가되었으며, 민방위비는 10억 9,035만 1,000원으로 '99년도 대비 9,056만 1,000원이 증액하여 9% 증가되었습니다.
금액이 감소된 장관별 예산은 보건 및 생활환경개선비가 201억 1,541만 6,000원으로, '99년도 221억 2,680만 8,000원 대비 20억 1,139만 2,000원이 감액되어 전년대비 9%가 감소되었고, 주택 및 지역사회개발비는 13억 6,890만 5,000원으로 '99년도 22억 6,251만 7,000원 대비 8억 9,861만 2,000원이 감액되어 39.4%가 감소되었으며, 국토보존개발은 92억 1,772만 7,000원으로 '99년도 119억 2,681만 9,000원 대비 27억 909만 2,000원이 감액되어 22.7%가 감소되었습니다. 교통관리비는 13억 5,778만 6,000원으로 '99년도 19억 4,781만 4,000원 대비 5억 9,002만 8,000원 감액되어 30.2% 감소되었습니다.
다음은 총무재무위원회 소관사항 보고드리도록 하겠습니다.
먼저 일반회계 세입예산으로써 총무재무위원회 소관예산은 977억 2,152만 9,000원으로 '99년 1,001억 571만 1,000원 대비 23억 8,418만 2,000원이 감액되어 2%가 감소되었습니다.
다음은 일반회계 세출예산에 대해서 보고드리겠습니다.
총무재무위원회 소관 일반회계 예산규모는 837억 8,619만 1,000원으로 '99년 827억 9,315만 4,000원 대비 10억 303만 7,000원이 증액되어 1.2%가 증가되었습니다.
주요부서별 증감내역은 유인물을 참고해 주시고 주요감액 부서별내역도 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
1억이상 단위사업으로써 주요사업현황도 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 특별회계에 대해서 보고드리도록 하겠습니다.
먼저 의료보호기금입니다.
세입은 예산규모가 23억 9,292만 4,000원으로써 시도보조금이 23억 8,304만 4,000원으로 구성비가 99.6%이며 융자원금을 포함한 임시적 세외수입이 938만원으로 구성비가 0.3%입니다.
주민소득 및 생활안정기금에 대해서 보고드리겠습니다.
예산규모는 총 2억 8,500만원입니다. 전액을 융자금으로 사용할 예정입니다. '99년 대비해서 세출이 9,782만 8,000원이 감액된 수준이 되겠습니다.
채무부담행위에 대해서는 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.
계속비 및 명시이월비에 대해서도 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 기금운영계획을 보고드리도록 하겠습니다.
중소기업육성기금운영입니다. 총 23억 9,625만 7,000원으로서 '99년 대비 12억 2,916만 9,000원이 중가되었으며, 증가내역은 일반회계 출연금 5억원, 전년도 이월금 7억 1,061만 5,000원, 기타운영수입 등이며 지출계획은 벤처집적시설 입주비융자 10억, 10개업체 5억등 기금융자 15억원, 여유자금 8억 9,625만 7,000원입니다.
도시가스사업기금입니다. 수입은 1억 1,331만 8,000원으로서 '99년 대비 624만 8,000원이 증가되었으며, 증가내역은 이월금 3,530만 6,000원이 증가되었고 기타운영수익 401만 5,000원 증가되었으며, 상환금 1,692만 7,000원이 증가되었습니다. 지출계획은 121세대에 세대당 70만원 총 8,470만원을 융자할 계획이며, 여유자금은 적립금으로 2,861만 8,000원을 적립할 예정입니다.
환경미화원자녀 학자금대여 기금입니다. 총 수입은 9,073만 5,000원으로 일반회계 출연금 5,820만 9,000원, 전년도 이월금 1,120만 9,000원, 상환금 2,131만 7,000원으로 구성되어 있으며 '99년 대비 42만 5,000원이 감소된 내역입니다. 지출계획은 전액 환경미화원자녀학자금으로 융자예정이며, 내역은 일반대 신입생 7명 3,262만원, 전문대 신입생 3명 1,177만 5,000원, 재학생 12명 4,634만원이 되겠습니다.
재활용품 판매대금 관리기금에 대해서 보고드리도록 하겠습니다. 총수입은 11억 5,050만 6,000원으로 '99년도 8억 6,476만 9,000원 대비 2억 8,573만 7,000원이 증가되었으며, 증가내역은 전년도 이월금 3억 6,559만원이 증가하였으나 판매대금은 6,877만 9,000원이 감소되었습니다.
노인복지기금에 대해서 보고드리도록 하겠습니다. 총수입 1억 834만 7,000원으로서 '99년 5,061만 1,000원 대비 5,774만 6,000원이 증가되었으며, 증가내역은 일반회계 출연금 5,000만원, 이월금 5,060만 1,000원, 잡수입 774만 6,000원입니다. 지출계획은 기금적립금으로 1억 834만 7,000원 전액예치할 예정입니다.
다음은 사회복지진흥기금입니다. 총수입 8억 2,965만 9,000원으로 '99년 8억 755만 7,000원으로 2,210만 2,000원이 증가되었으며, 내역은 이월금이 653만 2,000원이 감소되었으며, 잡수입 2,863만 4,000원이 증가된 내용입니다. 지출계획은 저소득층지원 6,087만 8,000원, 적립금 7억 6,878만 1,000원입니다.
검토의견은 유인물을 참고하여 주시기 바라며, 질의 및 답변요지를 보고드리도록 하겠습니다.
먼저 세입부분입니다.
면허세와 재산세의 증감사유에 대한 질의와 이에 대한 답변으로 면허세의 2000년도 세입이 '99년 대비 5억원이 감액된 사유는 부과조건이 완화되어 감액되었고, 재산세증액 사유는 센트럴시티, 농협중앙회등 기타 과세물건이 증가 되었다는 답변과 재건축으로 아파트가 멸실될 경우 재산세가 부과 되는지에 대한 질의와 이에 대한 답변으로 재산세 부과시점이 5월 1일자로 아파트 멸실 신고일자에 따라 부과 여부가 다를 수 있다는 답변이 있었습니다.
또한 세외수입 20억 5,000만원의 감액사유에 대한 질의와 이에 대한 답변으로 감액대상은 토지개발부담금, 이자수입, 수도권매립지 반입감소에 따른 쓰레기봉투 판매수입금, 순세계잉여금, 과태료 등 감소로 감액되었다는 답변이 있었습니다.
이 밖에도 많은 질의와 답변이 있었습니다만 유인물을 참고해 주시기 바라며 다음은 세출부분에 대해서 보고드리도록 하겠습니다.
먼저 감사담당관 소관사항으로 감사담당관 소관 예산중 일반행정비가 증액된 사유에 대한 질의와 이에 대한 답변으로 구청의 2차 구조조정에 따라 민방위과 안전관리팀업무가 감사담당관으로 이관되어 2,500만원이 증액되었다는 답변이 있었으며 행정관리국장 소관사항으로 제211보병연대 1대대 진출입로 확장예산 반영사유에 대한 질의와 이에 대한 답변으로 제211보병연대 1대대는 향토대대로서 도로 확장요청으로 편성하였으며 근거는 향토예비군 설치법 제13조의3이라는 답변이 있었으며, 공공기관에도 교통유발부담금이 언제부터 부과되는지에 대한 질의와 이에 대한 답변으로 구청사 교통유발부담금 부과는 2000년도부터 법이 개정되어 납부토록 되어 있다는 답변이 있었습니다.
또한 참소리 에디슨 박물관 건립취지와 예산 2억 2,000만원을 반영한 사유가 무엇인지에 대한 질의와 이에 대한 답변으로 손성목씨가 세계에서 희귀한 소장품을 강원도 강릉박물관에 소장하고 있으나 개인으로는 한계가 있어 서울의 지방자치단체에서 건립한다면 기꺼이 전시하겠다는 의사와 서초구청에서 문화예술공원에 건립한다면 문화자치구로서 맞는다는 생각과 박물관 이용료에 대하여는 공동으로 분배하여 운영수익면에서도 좋은 예가 될 것으로 보아 건립하게 되었고, 2억 2,000만원의 예산은 설계비만 계상하였다는 답변이 있었습니다.
다음은 기획재정국 소관사항으로 법령집 추록 및 가제대금 증액사유에 대한 질의에 현재는 연4회 가제하였으나 수시변경으로 매월 실시하기로 하였기 때문에 증액되었다는 답변이 있었으며, 초과근무시간이 늘어난 사유에 대한 질의에 금년에는 52시간까지 가능하나 업무증가와 직원의 사기앙양차원에서 편성하였다는 답변이 있었습니다. 또한 동 책사랑문고 도서구입 방법에 대한 질의와 이에 대한 답변으로 동 책사랑문고 도서구입은 각 동에서 신청을 받아 도서를 구입하고 있다는 답변이 있었습니다.
다음은 생활복지국 소관사항으로 생활복지국의 '99년도와 2000년도 예산의 증감액 내역에 대한 질의와 이에 대한 답변으로 '99년도 예산은 271억원이고 2000년도 예산은 289억원으로 6.5% 증액되었고 청소행정과는 9% 감소되었으며, 기타부서는 10% 증액되었다는 답변이 있었으며, 노임소득취로사업비가 '99년도에는 시비보조가 있었는데 2000년도에는 왜 없는 것인지에 대한 질의와 이에 대한 답변으로 시도비보조금지원은 처음으로 '99년도에 8,000만원을 보조금으로 배정을 받았으나 2000년도에는 예산배정을 요구하였으나 아직까지 배정에 대한 통보가 없었다는 답변과 까리따스 방배종합사회복지관의 2000년도 예산에는 시비보조예산이 반영되었는지에 대한 질의와 이에 대한 답변으로 까리따스 방배종합사회복지관은 2000년도 예산편성시에는 서울시 보조금이 확정되지 않아 구예산으로 반영하였다는 답변이 있었습니다.
이밖에도 많은 질의와 답변이 있었으며 상세한 내역은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.
토론자 및 토론요지로 장영화위원의 수정동의안이 발의되었으며 최정규위원의 재수정동의안이 발의되었습니다.
수정동의안의 주요내용을 보고드리도록 하겠습니다.
세입은 해당사항이 없습니다.
세출조정내역을 보고드리도록 하겠습니다.
서무관리일반운영비의 예산안이 10억 9,965만 8,000원이나 조정안은 10억 8,420만 8,000원으로 1,545만원이 감액되었습니다. 내용은 110쪽에 일반수용비 홍보물제작 현판이 300만원이 전액삭감되었으며, 현수막 45만원이 전액삭감되었으며, 112쪽 구청사 층별 게시판정비 1,200만원이 전액삭감되었으며, 당초 124쪽에 여비로 되어 있던 국내여비를 목을 변경해서 일반운영비에 삽입을 했는데 내용은 교육추진여비가 당초에 없던 것을 536만 8,000원을 증액하였고, 위탁교육여비를 500만원 증액하였습니다. 이것은 123쪽에 있던 것을 목을 변경한 내용이 되겠습니다.
업무추진비에 대해서 보고드리도록 하겠습니다. 당초 예산은 1억 7,705만 2,000원이었는데 조정안은 1억 4,345만 2,000원으로써 3,360만원이 감액되었습니다. 내역은 118쪽에 시책업무추진비로서 구민화합등 3,000만원을 2,100만원으로 900만원 감액하고, 구정업무활성화추진경비 6,000만원을 4,200만원으로 1,800만원 감액하고, 기관간업무협의등 1,200만원을 840만원으로 360만원을 감액하고 우호도시 상호교류 및 간담회 1,000만원을 700만원으로 300만원을 감액하는 내용이 되겠으며, 시설비 및 부대비로 당초 예산 1억 2,000만원을 9,000만원으로 조정하고 증감내역은 3,000만원이 감액되었으며, 조정내역은 시설비 구청사에서 보건소 지하통로공사 3,000만원이 전액삭감되었습니다.
다음은 인사관리 여비목에서 예산안은 9,746만 8,000원인데 조정안이 8,610만원으로 1,036만 8,000원이 감액되었으며, 내역은 국내여비 비목이 일반운영비로 목이 변경되었기 때문입니다.
다음은 동행정운영 ...