이호혁 운영위원장님을 비롯한 위원 여러분 안녕하십니까?
의회사무국장 조선덕입니다.
지금부터 2005년도 제161회 제1차 정례회를 맞아 연일 의정활동에 노고가 많으신 의회사무국 소관 2004회계년도 세입·세출결산에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
서초구 의회사무국 2004년 총 예산현액은 21억 2,017만 8,000원으로 집행액이 19억 3,798만 3,210원이며 1억 8,219만 4,790원이 미집행되어 91.4%의 집행률을 보였습니다.
과목별 집행 및 불용내역을 보면 의사운영 중 인건비 7억 2,552만 4,000원 중 6억 6,602만 2,120원이 집행되고 5,950만 1,880원이 불용되었으며 일반운영비는 총 예산 1억 4,376만 3,000원 중 1억 2,159만 110원이 집행되고 2,217만 2,890원이 집행잔액으로 남았습니다.
여비는 총 5,160만원 중 4,764만 5,410원이 집행되었고 395만 4,590원이 불용되었습니다.
업무추진비는 1억 550만원 중 9,985만 4,510원을 집행하고 잔액은 564만 5,490원입니다.
복리후생비는 2억 2,263만 4,000원 중 2억 1,572만 9,000원을 집행하고 집행잔액은 690만 4,000원입니다.
연금부담금 중 의원상해부담금 4,800만원과 연금지급금 400만 5,000원은 집행사유 미발생으로 전액 불용되었습니다.
전산개발비 예산으로는 인터넷방송 구축 등으로 4,696만원 중 4,129만 1,330원을 집행하였고, 시설시 예산으로는 회의장 카펫 교체공사를 위해 1,083만원 중 940만원을 집행하였으며, 자산취득비 예산은 총 1억 1,086만 4,000원 중 OA사무환경 구축으로 4,070만원을, 회의장 음향기기 교체설치로 2,300만원을, 위원회실 냉난방기, 캠코더 구매, 의원휴게실 소파 천갈이 구매 등으로 4,716만 4,000원 등 총 1억 258만 9,460원을 집행하여 집행잔액은 827만 4,540원입니다.
의정활동비는 전체 5억 6,072만원 중 5억 4,540만 8,270원으로 97.3%가 집행되었으며 불용내역을 보면 정액으로 지급되는 의정활동비는 581만 9,370원, 회의수당은 224만원, 국내여비는 322만 3,080원, 해외여비는 80만 7,430원, 의정공통업무추진비는 117만 6,340원, 기관운영업무추진비는 104만 5,510원이 불용되었습니다.
배상금 100만원은 집행사유가 미발생하여 전액 불용되었습니다.
이상 제안설명을 마치겠습니다.
아무쪼록 위원 여러분의 심도 있는 심의를 거쳐 원안 승인하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.
(참 조)
ㅇ2004회계년도서울특별시서초구세입·세출결산및예비비지출승인안
(부록에 실음)