이어서 보고드리겠습니다.
안녕하십니까? 청소행정과장 임철순입니다.
청소행정과 2019년도 일반회계 세입·세출안 및 기금운용계획안에 대해서 간략히 보고드리겠습니다.
먼저 2019년도 청소행정과 일반회계 세입·세출안 규모에 대해 보고드리겠습니다.
세입예산은 168억 1244만 9000원으로 2018년도 예산 157억 9257만 9000원 대비 6.4% 증가되었고 세출예산은 482억 1707만 2000원으로 2018년도 예산 426억 3255만 8000원 대비 13.1% 증가하였습니다.
주요내용으로 예산서는 265페이지, 사항별 설명서 315페이지입니다. 청소종합시설 시설 개선사업으로 6억원을 편성하였습니다. 청소종합시설 시설개선 사업비는 시설 내 음식물 악취 방지를 위하여 음식물류 적환시설을 밀폐화함으로써 악취 민원을 최소화하고자 신규 편성한 것입니다.
다음은 예산서 226페이지, 사항별 설명서는 317페이지입니다. 대형폐기물 처리용역비로 25억 1400만원입니다. 대형폐기물 처리용역비는 관내에서 발생하는 폐기물 중 수도권 매립지 반입이 금지된 폐합성수지류의 위탁처리비로 관내 재개발, 재건축 활성화로 인해서 폐기물 발생량 증가와 처리단가 상승으로 금년 대비 5억 9400만원 증가하였는데 이는 관내 폐기물을 적기에 신속히 처리하여 쾌적한 주거환경을 제공하고자 편성하였습니다.
다음은 예산서 271페이지입니다. 생활폐기물 수집운반 위탁대행비 등으로 84억 1037만 2000원입니다. 생활폐기물 수집운반 위탁대행비 사업은 관내에서 발생한 생활쓰레기와 장롱, 쇼파 등 대형폐기물 수거에 따른 수집운반 대행비 예산으로서 이중에서 생활폐기물 수집운반 대행비는 2018년도 상반기 원가산정 연구 용역결과를 일부 반영하여 8.4% 증가해서 편성을 하였으며 대형폐기물 수집운반 수수료는 2018년도까지 독립채산제로 운영을 하였으나 2017년도 회계연도 결산검사 개선 권고사항으로 구의회의 지적에 따라서 2019년도부터 대형폐기물 수집운반 수수료 10억 9887만 8000원으로 구 수입으로 세입 처리하면서 세출에도 편성을 한 사항입니다.
다음은 예산서 271페이지입니다. 맑고 깨끗한 골목가꾸기 사업으로 16억 8008만 2000원입니다. 맑고 깨끗한 골목가꾸기 사업은 클린 서초 구현으로 동 청소 사각지대인 주택가 이면도로 청결 유지 등 각 동별 실정에 맞게 자체적으로 운영하여 주민불편 사항을 해소하기 위한 사업으로서 전년 대비 22.8% 증액 편성하였으며, 그 사유로는 인원 증원 및 금년도 대비 생활임금제가 10.3% 인상되어 증액이 된 사항입니다.
다음은 예산서 271페이지, 사항별 설명서는 323페이지입니다. 무단투기단속 CCTV 설치 및 환경미화원 휴게실 환경개선 사업비로 3억 7325만원입니다. 2018년도에 주택과 취약지역 19개소에 고정형 무단투기 계도 감시용 CCTV를 설치해 운영한 결과가 그 효과가 확인되어 2019년도에는 보다 효율적인 운영을 위하여 2, 3개월 단위로 이동이 가능한 이동형 CCTV를 설치하여 쓰레기 무단투기 감소 및 근절을 위한 사업으로 1억 8000만원을 편성하였습니다.
또한 환경미화원 휴게실 개선사업으로 낡고 오래된 현장 근무자인 환경미화원 휴게실 7개소에 대하여 주변환경과 어울리는 하우스형 컨테이너 설치 등 쾌적한 휴식공간 제공으로 환경미화원들의 사기를 진작시키고자 편성한 사항입니다.
다음은 예산서 272페이지, 사항별 설명서는 327페이지입니다. 폐기물처리부담금으로 6억 1000만원입니다. 이는 2018년 1월 1일 자원순환기본법 제정으로 쓰레기 매립 및 소각에 따라 전국에 지방자치단체 모두가 부담하는 비용으로서 2018년도 쓰레기 매립 및 소각량을 기준으로 매립은 톤당 1만 5000원, 소각은 톤당 1만원으로 산정하여 서울시에 납부하기 위하여 편성한 사항입니다.
다음은 예산서 274페이지, 사항별 설명서는 331페이지입니다. 재활용품 수집운반 위탁 대행비로 46억 4077만 3000원입니다. 재활용품 수집운반 위탁대행비는 전년대비 16. 몇 % 증가하였는데 이는 재활용품 수거량이 2014년도 대비 91.3%, 2017년도 대비 17.1% 늘어난 추세로 재활용품 수집운반 원가 산정 용역결과에 따른 부족분을 반영 소비자 물가지수 인상 최저임금 인상률 등과 재활용품 수거량 증가분을 감안하여 편성을 하였습니다.
다음은 예산서 275페이지, 사항별 설명서는 333페이지입니다. 음식물 쓰레기 RFID 종량기 유지관리비로 1억 2993만 5000만원입니다. 음식물 쓰레기 RFID 종량기 유지관리는 2016년에 설치한 RFID 종량기 454대의 무상 AS기간이 종료됨에 따라서 유지관리비 및 통신 비용으로 장애 발생시 신속한 대응과 시스템의 안정적인 관리로 주민들의 불편사항을 최소화하기 위하여 편성한 사항입니다.
다음은 예산서 275페이지, 사항별 설명서는 336페이지부터 339페이지입니다. 음식물쓰레기 처리비, 매일 수집운반비, 가정 및 소형 음식점에 수집운반 위탁대행비 등으로 96억 9359만원입니다. 이는 우리 구 관내에 가정 및 영업점에서 발생하는 음식물쓰레기를 수집하고 전문처리업체에서 사료 및 퇴비화하여 재활용하기 위한 사업이며 2015년부터 지속 감소 추세에 맞추어 2019년도에는 금년 대비 10.9% 감소해서 편성을 하였습니다.
다음은 예산서 276페이지, 사항별 설명서는 340페이지입니다. 음식물쓰레기 RFID 종량기 설치비로 1억 9000만원입니다. RFID 종량기를 관내 공동주택에 확대 설치하여 배출량 수시 확인으로 음식물쓰레기 감량을 유도하고 구민의 배출 편의를 높이고자 2019년에는 100대를 설치할 목표로 예산을 편성하였습니다.
다음은 예산서 276페이지, 사항별 설명서는 341페이지가 되겠습니다. 음식물 대형감량기 구매 설치로 1억 8500만원입니다. 공동주택을 대상으로 추진하는 대형감량기 설치는 감량기 자체에서 음식물쓰레기의 80% 이상을 감량하고 부산물은 사료 또는 퇴비로 재활용하여 음식물쓰레기 처리에 따른 비용절감과 환경보호에 기여하는 사업으로 2019년도에 5대를 설치 목표로 편성하였습니다.
다음은 기금운용계획안 3건에 대해서 보고를 드리겠습니다.
먼저 재활용품 판매대금 관리 기금에 대해서 말씀드리면 수입액이 28억 6468만 9000원으로 이자수입 4854만 6000원, 재활용품 수거 판매수입 1억 9200만원, 예치금 회수 26억 2414만 3000원입니다. 지출액은 인력운영비 5억 6183만 3000원, 재활용 집하장 운영 관리를 위한 사업비로 2억 5982만 6000원, 예치금 20억 4303만원입니다.
다음은 폐기물 처리시설 설치 기금에 대해 말씀드리면 수입액이 254억 8736만원으로 이자수입 4억 1899만 4000원, 예치금 회수 250억 6836만 6000원, 지출액은 간이재활용 선별 시설 신설에 24억 2000만원 예치금 230억 6736만원입니다.
마지막으로 환경미화원 자녀학자금 대여기금에 대해 말씀드리면 수입액이 6억 4844만원으로 이자수입 999만 5000원, 융자금 회수 3111만 7000원, 예치금 회수 6억 732만 8000원입니다. 지출액은 융자금 6880만원, 예치금 5억 7964만원입니다.
현재 재건축 재개발이 활발하게 진행되고 있음에 따라서 쏟아지는 각종 쓰레기에 대한 수집운반비뿐만 아니라 처리비 대행 증가가 절실히 요구되는 실정입니다. 환경부에서 지정된 민간소각장 등에 쓰레기 관련 처리시설은 한정이 되어 있는데다 인건비 상승으로 인한 처리 단가가 큰 폭으로 인상되어서 금년 대비 내년 예산이 전반적으로 증가된 사항입니다. 쓰레기 대란 방지 및 수거 공백의 최소화 등을 위해 2019년도에 편성한 예산안을 원안대로 의결하여 주실 것을 간곡히 요청드리는 바입니다. 클린 서초를 실현하고 쓰레기 감량을 위해 최선을 다하겠습니다.
이상 2019년도 청소행정과 세입·세출안 및 기금운용계획안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.