안녕하십니까? 문화행정국장 권오유입니다.
존경하는 행정복지위원회 이현숙 위원장님과 여러 위원님을 모시고 2021년도 일반회계 및 기금 세입·세출 예산안에 대하여 제안설명드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
먼저, 2021년도 문화행정국 소관 일반회계 세입·세출예산안 규모에 대하여 보고드리겠습니다.
세입예산 규모는 87억 3949만 7000원으로 2020년도 당초예산 55억 1158만 4000원 대비 58.5% 증가하였고, 세출예산 규모는 1919억 7273만 7000원으로 2020년도 당초예산 1800억 7681만 2000원 대비 6.6% 증가하였습니다.
이어서 2021년도 문화행정국 소관 기금 예산안에 대하여 보고드리겠습니다. 문화예술진흥기금 등 2개 기금이 있으며, 2021년도 말 조성액은 53억 2056만원으로 2020년도 말 조성액 46억 4922만 1000원 대비 14.4% 증가하였습니다.
다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 소관 과별로 보고드리겠습니다.
행정지원과 세입예산은 10억 7515만원으로 구청사 임대료 수입 1억 9259만 3000원, 구청사 주차장 사용료 수입 1억 7380만원, 횡성 및 태안 서초휴양소 이용료 수입 4억 7917만 2000원, 그 외 수입 2억 2958만 5000원입니다.
문화관광과 세입예산은 9억 3874만 1000원으로 서초문화예술회관 및 심산기념문화센터 임대료 수입 2587만 6000원, 공연관람료 수입 2456만원 6000원, 심산기념문화센터 및 서초문화예술회관 운영수입 등 7억 5583만 9000원, 과징금 및 과태료, 기타수입 등 4106만 8000원, 국고 및 시비보조금 9139만 2000원입니다.
자치행정과 세입예산은 17억 3342만원으로 공공청사 등 임대료 수입 4021만 3000원, 방배열린문화센터 강당대관 등 사용료 수입 6483만 9000원, 동주민센터 증지수입 15억 2064만원, 구유재산 변상금 및 과태료 수입 등 5160만원, 국고보조금 4058만 8000원입니다.
교육체육과 세입예산은 35억 826만 4000원으로 반포종합운동장 등 사용료 수입 9600만원, 평생학습관 강좌 수강료 수입 4300만원, 국고 및 시비보조금 33억 6926만 4000원입니다.
오-케이민원센터 세입예산은 14억 8392만 2000원으로 무인자동칼라사진기 운영 수입 4320만원, 증지수입 및 기타수수료 등 9억 7787만 4000원, 과태료 수입 및 기타수입 2억 1429만원, 국고보조금 2억 4855만 8000원입니다.
이어서 일반회계 세출예산안에 대하여 보고드리겠습니다.
세출예산을 부서별 주요 사업별로 보면 행정지원과는 1234억 4586만 3000원으로 2020년도 당초예산 1255억 6373만 8000원 대비 1.7% 감소하였고, 주요내용은 쾌적한 구청사 운영 31억 2631만 9000원, 조직관리 및 직원 사기진작 13억 3023만 4000원, 신명나는 직장 분위기 조성 5억 5102만원, 직원 후생복지 지원 15억 266만 5000원, 국내외 자매결연도시 등 교류활성화 2억 8650만원, 시민 질서의식 실천을 위한 캠페인 전개 4억 1730만 4000원, 횡성 서초휴양소 운영 5억 8953만 9000원, 태안 서초휴양소 운영 및 환경개선 10억 9162만 8000원 등입니다.
문화관광과는 88억 5346만 9000원으로 2020년도 당초예산 100억 2000만 1000원 대비 11.6% 감소하였으며, 주요내용은 서초문화재단 운영지원 32억 2415만 4000원, 서초문화원 운영지원 10억 9213만 4000원, 문화예술 자원 발굴·육성 9295만원, 심산기념사업회 운영 1억 7232만 5000원, 청년문화기획단 구성 및 운영 5000만원, 서초문화예술회관 운영 4억 2027만 4000원, 서초관광정보센터 운영 1억 5905만 6000원, 서리풀청년아트갤러리 운영 2억 8만 8000원 등입니다.
자치행정과는 274억 5041만 5000원으로 2020년도 당초예산 224억 5709만 3000원 대비 22.2% 증가하였고, 주요내용은 동행정 운영 45억 825만 9000원, 통·반장 운영 28억 1490만 3000원, 반딧불센터 운영 2억 5469만 5000원, 동청사 시설보강 및 유지관리 4억 6328만 5000원, 동청사 운영 15억 2348만 3000원, 서초3동 복합청사 건립 9억 4777만 9000원, 자치회관 운영 1억 2039만 2000원, 서초구 자원봉사센터 운영 활성화 6억 6500만원, 도서관 운영 지원 55억 5204만 1000원, 서초 스마트도서관 운영 7억 662만 2000원, 방배숲도서관 건립 78억 2587만 5000원 등입니다.
교육체육과는 303억 6660만 2000원으로 2020년도 당초예산 207억 5831만 5000원 대비 46.3% 증가하였으며, 주요내용은 혁신교육지구 운영 5억원, 권역별 교육지원센터 운영 9억 2400만원, 초·중등 교육경비보조금 지원 사업 50억원, 학교급식 지원 74억 4910만 5000원, 고등학교 무상교육 지원 3억 3133만 2000원, 중·고등 입학준비금 지원 5억 5800만원, 중학교 영어보조교사 운영지원 6억 6000만원, 유치원 교육경비보조금 지원 7억 2000만원, 교육지원업무 활성화 추진 8억 3837만원, 서초구 평생학습관 운영 2억 1520만원, 아버지센터 운영 2억 2300만원, 공공체육시설 유지관리 운영 22억 4232만 8000원, 반포종합운동장 복합체육시설 건립 89억 7500만원, 생활체육교실 운영 2억 6437만 3000원, 동호인 생활체육 활성화 3억 9389만 5000원, 스포츠강좌이용권 사업운영 1억 4464만원 등입니다.
오-케이민원센터는 18억 5638만 8000원으로 2020년도 당초예산 12억 7766만 5000원 대비 45.3% 증가하였고, 주요내용은 민원관련 편의제공 10억 6361만 6000원, 서리풀 민원 택배 5억 3827만 7000원 등입니다.
다음은 2021년도 문화행정국 기금운용계획안에 대하여 보고드리겠습니다.
먼저, 문화관광과 소관 문화예술진흥기금은 문화지구 활성화 및 최고의 문화예술도시로 육성을 위해 적립 및 관리되고 있으며, 2020년도 말 기금조성 예정액은 41억 1722만 1000원으로 2021년도 말 기금조성 예정액은 45억 679만 3000원으로, 기금 수입계획은 28억 4922만 6000원으로 이자수입과 전입금이며, 기금 지출계획은 24억 5965만 4000원으로 서초금요음악회 및 음악문화지구 활성화 지원 비용 등입니다.
마지막으로 교육체육과 소관 체육시설 수익적립 기금은 체육시설의 재건립, 관리 운영에 필요한 소요경비 충당을 위해 적립 및 관리되고 있으며 2020년도 말 기금조성 예정액은 5억 3200만원, 2021년도 말 기금조성 예정액은 8억 1376만 7000원으로, 기금 수입계획은 5억 3626만 7000원으로 운영 수익금과 이자수입이며, 기금 지출계획은 2억 5450만원으로 공공체육시설 개보수 비용 등입니다.
이상으로 2021년도 문화행정국 소관 세입·세출예산안 및 기금운용계획안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
저희 문화행정국에서는 구민이 주인이 되는 소통을 통한 공감 행정으로 품격 있고 활력 넘치는 문화·교육 도시를 구현하고, 다양한 체육 인프라를 통한 건강한 도시환경을 조성하는데 역점을 두고 예산을 편성하였습니다.
존경하는 행정복지위원회 이현숙 위원장님과 여러 위원님들의 각별한 이해와 협조로 2021년도 문화행정국의 원활한 업무추진을 위하여 제출한 예산안과 기금운용계획안을 원안대로 의결하여 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.
감사합니다.
(참 조)
ㅇ서울특별시 서초구 2021년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안
ㅇ서울특별시 서초구 2021년도 기금운용계획안
(부록에 실음)