공원녹지과장 김영준입니다.
먼저 세입부분 화훼 및 농업육성기금 폐지에 따른 수입금부터 설명드리겠습니다.
저희들 농업인구가 441가구 중에서 화훼농가가 120가구입니다. 저희들 그동안 대상으로 해서 농업인은 3000만원 이내 그리고 판매하시는 분은 2000만원 이내 그리고 농업법인은 1억원 이내에서 대출을 해 주고 있었는데 이게 2012년도에 2가구 2세대 대출하고 그 이후부터 6년간 대출이 없고 또 신청을 하더라도 담보 설정할 그런 능력이 안 되어서 기금 자체가 유명무실하게 되었습니다. 그래서 지난번에 기금심의위원회에서 이걸 폐지하는 걸로 결정했었고요. 그리고 상임위에서 원안 가결되었습니다.
그래서 이 부분의 금액이 15억 1100만 9000원 이렇게 돼서 이 부분이 일반회계로 들어간 사항이고요.
다음번에 위험수목 정비사업인데 예산서 199쪽입니다.
금년도 저희들이 위험수목으로 해서 예산액이 1억 2374만 6000원이 예산편성 됐습니다. 그래서 금년도에 위험수목 217주 그리고 가지치기 74주 해서 용역으로 발주해서 1억 879만원을 집행했습니다. 그래서 장소별로 보면 경부고속도로 좌우측의 시설녹지 부분하고 도구머리, 방배근린공원, 서리풀공원 등에 대해서 주택가와 연접한 부분에 주민신고에 의해서 위험수목을 제거한 그런 부분이 되겠습니다.
그리고 추가 정비한 부분은 저희들이 2000만원을 요구했었는데 지금 현재 민원신고가 접수된 게 약 한 94주 정도 대상은 서리풀공원하고 방배근린공원 그리고 우면산 도시자연공원 주변에 위험한 수목을 금년 내에 정비하고자 하는 그런 사항이 되겠습니다.
이게 당초 사업비의 부족한 부분은 금년도에는 특히 더 가뭄이라든지 고온으로 해서 대형목이 고사하고 이런 부분이 증가됐습니다. 그래서 이 부분을 조기에 좀 정비해서 인명이라든지 재산피해가 없게끔 그렇게 하기 위한 사항이 되겠습니다.
그리고 세 번째로 국시비보조금 반환금입니다.
저희들 국시비보조금 반환금은 전체가 8141만 1000원인데 그중에서 산불방지대책, 산불재해일자리 이런 부분은 국시비가 보조되는 매칭으로 해서 되는 겁니다. 국비가 40, 시비가 18, 구비가 42% 이렇게 해서 CCTV 수리하고 인건비 집행하고 이런 부분에 대한 잔액입니다.
그리고 밭농업 직불금이나 토양개량제지원사업도 국비하고 시비 매칭펀드로 되어 있는데 국비가 80, 시비가 10, 구비가 10% 이렇게 해서 이것은 잔액 부분입니다, 전부 다. 25만원, 1000원 이렇게 되겠습니다.
그리고 시도비보조금 반환사업으로 지금 집행잔액이 발생한 부분은 도구머리공원에 9600만원을 받아서 저희들이 공사를 하고 낙찰차액 부분, 이 부분은 602만원 정도가 낙찰차액이 발생했습니다.
그리고 야생생물보호구역이라든지 이런 부분은 시에서 보조금으로 내려주는데 저희들이 기간제근로자를 채용해서 청소라든지 제초작업 이런 부분에 집행하고 난 그 잔액이 되겠습니다.
그리고 시 소유공원 유지관리 청계산, 인릉산, 구룡산, 말죽거리 이 부분도 인건비 부분하고 저희들이 사무관리비 그리고 동력장비, 제초작업 하는데 장비 취득하는 부분 이런 부분에 대한 잔액입니다. 집행잔액이고요.
생태경관보존지역 청계골 이 부분도 5200만원을 저희들이 받아서 기간제근로자 2명을 사역해서 하고 나머지 사무관리비는 안내판 구매라든지 자문료 이런 부분에 집행하고 난 잔액 부분이 되겠습니다.
다음 산불 관련해서 이 부분은 인건비하고 유류비에 대한 집행잔액이고요.
유기질비료하고 토양제개량지원 부분도 국비, 시비 매칭펀드로 되어 있는데 유기질비료 같은 경우는 국시비가 70% 그리고 자부담이 30% 이렇게 해서 하는 거고, 토양개량제지원도 국비가 80, 시비가 10, 구비가 10 이렇게 해서 된 잔액이 되겠습니다.
그리고 친환경농장조성운영 옥상텃밭, 싱싱텃밭, 학교텃밭 이 부분은 저희들이 시에서 예산을 받아서 사회복지시설이라든지 학교 그리고 일반 공공청사라든지 이런 부분에 대해서 신청을 받아서 집행하고 난 낙찰차액 부분입니다.
그리고 겨울철 가로수 가지치기사업 1억 1000만원을 받아서 9150만원을 지출했는데 이 부분도 한전의 배전선로 부분 이런 부분을 가로수가 저촉되는 부분에 대해서 도급공사로 시행하고 남은 낙찰차액 부분입니다.
수목식재 사후관리비 1억 4400만원 중에서 1억 3500만원을 집행하고 850만원 잔액 부분도 낙찰차액 부분입니다.
동네숲가꾸기, 에코스쿨, 배전선로 가지치기 이런 부분도 전부 다 에코스쿨 같은 경우는 작년에 반포고등학교 학교 녹화사업을 한 겁니다. 그것도 공사에 따른 낙찰차액 부분이고, 그리고 배전선로 부분도 공사계약에 따른 낙찰차액입니다.
그리고 시민코디네이터 녹화코디네이터 190만원 중에서 이것은 자원봉사로 현재 우리가 채용하고 남은 집행잔액이고요. 여름철 가로수 수형조절사업은 서초역에서 교대역까지 해서 가로수 사각가지치기, 사각형 모양으로 가지치기 공사비 집행잔액입니다. 낙찰차액 부분입니다.
그리고 자치구 공감터 조성 1000만원은 서울시에서 정원박람회를 매년 개최합니다. 그러면 각 자치구별로 1000만원씩 배정을 해서 구별로 특색 있게 정원을 꾸미는 그런 비용이 되겠습니다. 이것도 물품이라든지 구매하고 난 낙찰차액 부분입니다.
그리고 은행나무 열매처리 부분 1200만원 이것도 은행나무가 가을철 되면 악취가 발생하고 이렇기 때문에 서울시에서 일부 예산을 인건비라든지 재료비라든지 이렇게 지원하는 부분이 되겠습니다. 그래서 260만원 이것도 낙찰차액 부분이고요.
마지막으로 주민참여예산 시 공원 보수 야자매트 구입비 820만원 받아서 780만원 지출하고 45만원 반납하는 부분도 야자매트 구입하고 난 그 차액 부분입니다.
이상 설명을 마치겠습니다.
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