기획재정국장 권영중입니다.
존경하는 김열호 의장님을 비롯한 여러 의원님을 모시고 2003년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리게 된 점 매우 뜻깊게 생각합니다.
먼저 2003년도 제1회 추가경정예산안의 편성방향에 대하여 보고드리겠습니다.
세입예산은 2002회계년도 일반회계 및 특별회계 순세계잉여금 중에서 2003회계년도에 미반영된 재원과 국비 및 시비보조금 집행잔액으로 편성하였으며, 세출예산은 건강보험금 및 분뇨 정화조 처리비용 부담금 등 의무적으로 발생하는 법정경비와 추진에 시급을 요하는 주요 시책사업비를 반영, 추가경정예산을 편성하였습니다.
추가경정예산 규모로는 일반회계 및 특별회계를 합하여 총 138억 4,300만원입니다.
이를 회계별로는 일반회계가 130억 5,800만원이 증가되어 예산총액은 1,686억 5,100만원이며, 특별회계로는 7억 8,500만원이 증액되어 예산총액은 509억 9,500만원으로 기정예산 포함 저희 구의 총 예산규모는 2,196억 5,000만원이 되겠습니다.
다음은 일반회계 세입예산에 대하여 보고드리겠습니다.
세입예산은 6차에 걸친 간주처리금액을 포함하여 기정예산 대비 8.4%가 증가된 1,686억 5,100만원입니다.
주요내역을 보고드리면 2002회계년도 순세계잉여금 125억 7,000만원과 보조금 사용잔액 4억 8,600만원 등 총 130억 5,800만원입니다.
다음은 일반회계 세출예산 보고드리겠습니다.
제1회 추가경정예산의 총 규모는 130억 5,800만원으로 그 내역을 보고드리면 의회운영비가 2,500만원, 일반행정비가 52억 700만원, 사회개발비가 47억 2,700만원, 경제개발비가 37억 600만원, 민방위비 300만원 등입니다.
이를 기능별로 보고드리면 먼저 의회운영비로 기정예산 대비 1.3%가 증액된 2,500만원으로 주요내역은 본회의장 LCD 프로젝트 스크린 설치공사에 1,900만원, DVD 플레이어 및 장식장, TV 구매 등이 600만원이며, 다음은 일반행정비로 기정예산 대비 7.6% 증액된 52억 700만원으로 주요내역은 서초2동청사 건축비 추가분에 15억 4,000만원, 관내 초·중·고등학교 지원사업비 10억원, 유치원 지원 보조금 9,000만원, 태안연수원 신축 공사비가 5억원, 횡성연수원 토지·건물 취득비가 4억 8,000만원, 사무실 OA시스템 설치비가 2억 2,000만원, 기획상황실 등 회의실 개선 공사비에 1억 4,000만원, 구민회관 대강당 공랭식 공조기 교체 공사비 3,000만원, 구립 서초 조형예술원 기능보강비 2억원, 전자결재 업그레이드를 위한 개발비가 5,000만원, 상용인부임 단가 인상분에 2억원, 국민건강보험요율 인상 및 연말정산부담금에 1억 5,000만원, 국고대여장학금 추가 부담금에 1억 2,000만원 등이며, 다음은 사회개발비로 기정예산 대비 7.1%가 증액된 47억 2,700만원으로 주요내역은 분뇨 및 정화조 오니 처리비용 부담금이 1억 1,000만원, 음식물쓰레기 수거용기 세척비가 2,000만원, 서초복지문화종합센터 부지매입비 추가분이 20억원, 반포1동 어린이집 대체 보육시설 임차료 추가분이 1억 4,000만원, 같은 반포1동 어린이집 재건축을 위한 반포파출소 임시청사 신축비가 9,000만원, 금년 9월 준공예정인 서초 노인회관 운영비에 5,000만원, 양재천 수림대 공원화 사업비로 7,000만원, 가중나무 가로수 가지치기 사업비로 5,000만원, 양재동 3번지 및 방배동 774번지 주변 하수관 정비공사에 4억원, 보건소와 분소 청사 보수·보강비에 2,000만원, 우면산 내셔널 트러스트 출연금으로 10억원 등을 편성하였으며, 다음은 경제개발비로 기정예산 대비 27.7%가 증액된 37억 6,000만원으로서 주요내역은 청룡마을에서 신원4교간 도로개설공사비가 1억원, 서초2동 1332번지 외 2필지의 도로보상비가 18억 4,000만원, 가로등 불량선로 교체 및 시설물 정비공사에 1억 5,000만원, 관내 아스팔트 포장도로 정비공사비로 2억 5,000만원, 관내 도로시설물 및 보도 유지공사비로 2억원, 반포배수지 체육공원 접근로 보도조성공사에 1억 1,000만원, 반포유수지 종합정비 계속사업비로 10억원을 편성하였으며, 마지막으로 민방위비로 기정예산 대비 0.3%가 증액된 300만원으로 이는 국비 및 시비보조금 집행잔액에 대한 반환금이 되겠습니다.
다음은 특별회계 추가경정예산안에 대하여 보고드리겠습니다.
의료급여기금특별회계로는 기정예산 대비 1,300만원이 증액된 3,990만원이며, 주민소득지원및생활안정기금특별회계는 기정예산 대비 7,100만원이 증액된 4억 8,900만원이며, 주차장특별회계는 기정예산 대비 6억 9,900만원이 증액된 504억 6,500만원입니다.
이의 주요내역은 불법주·정차 계도 단속용 CCTV 이설비가 2,800만원, 구·동 부정주차 단속용 PDA 및 디지털카메라 구입비가 3,600만원, 예비비로 6억 200만원을 편성하였습니다.
이상으로 2003년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
아무쪼록 추가경정예산안이 원안 통과될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.
(참 조)
ㅇ서울특별시서초구2003년도제1회세입·세출추가경정예산안
(부록에 실음)