안녕하십니까?
기획재정국장 조선덕입니다.
존경하는 김열호 의장님을 비롯한 여러 의원님을 모시고 2004년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리게 됨을 매우 뜻 깊게 생각합니다.
먼저 2004년도 제1회 추가경정예산안의 편성방향에 대하여 보고 드리면, 세입예산은 정부의 부동산 보유세 개편에 따른 재산세 초과세입분과 2003년도 결산상 발생한 잉여재원으로 편성하였으며, 세출예산은 선거관리업무에 따른 준비·보전경비 및 의정활동비 등 의무적 법정경비와 추진에 시급을 요하는 주요 시책사업비를 반영, 추가경정예산안을 편성하였습니다.
추가경정 예산규모는 일반·특별회계를 합하여 총 275억 3,300만원입니다.
회계별로는 일반회계가 282억 9,700만원이 증가되어 예산총액은 2,127억 5,500만원이며, 특별회계는 7억 6,500만원이 감소되어 총 예산액은 482억 8,600만원으로 기정예산 포함 총 예산규모는 2,610억 4,000만원이 되겠습니다.
다음은 일반회계 세입예산에 대하여 보고 드리겠습니다.
세입예산은 5차에 걸친 간주처리 금액을 포함하여 기정예산 대비 15.3%가 증가된 2,127억 5,500만원입니다.
주요내역을 보고 드리면 금년 정부의 부동산 보유세 개편에 따른 재산세 초과세입분 56억 6,000만원, 2003회계년도 순세계잉여금 221억 8,700만원, 국·시비 보조금 사용잔액 4억 4,900만원 등 총 282억 9,700만원입니다.
다음은 일반회계 세출예산입니다.
제1회 추가경정예산의 총 규모는 282억 9,700만원으로 그 내역을 보고 드리면, 의회운영비 1억 7,200만원, 일반행정비 42억 700만원, 사회개발비 149억 1,600만원, 경제개발비 89억 5,400만원입니다.
기능별로 보고 드리면 먼저, 의회운영비로 기정예산대비 8.9% 증액된 1억 7,200만원으로 그 주요내역을 말씀드리면 의정활동비 추가분 1억 1,800만원, LIVE 및 VOD방송 솔루션 구축 등이 3,600만원입니다.
다음은 일반행정비로 기정예산 대비 5.7% 증액된 42억 700만원으로 주요내역은 반포3동 구의원 보궐선거 비용 3억원, 태안연수원 신축공사 계속사업비 21억 2,000만원, 서초1동청사 설계용역비 3억원, 학교 교육환경개선보조금 추가분 4억원, 동청사 보수·보강비 1억원, 노후 동행정장비 대체 및 확충 2억원, 인터넷공동체 정보시스템 구축 7,000만원 등입니다.
다음은 사회개발비로 기정예산 대비 18.2% 증액된 149억 1,600만원으로 주요내역을 말씀드리면 기초생활보장수급자 생계·주거·교육급여 부담금 1억 2,000만원, 셋째이후 자녀보육료 지원사업부담금 2억 3,000만원, 노인일자리 지원사업 부담금 3,000만원, 우면산 장애인등산로 조성기본계획 용역비 3,000만원, 서리풀근린공원조성 변경계획 용역 2억 9,000만원, 양재근린공원내 농구장 정비사업 6,000만원, 능안어린이공원 토지보상 8억원, 개발제한구역 불법시설물 철거용역이 4,000만원, 잠원동 한신20차아파트 주변 하수관 개량공사비 7억원, 반포4동 612-9번지 주변 하수관개량공사비 3억원, 방배동 이수역 주변 하수관 개량공사비 4억 5,000만원 등입니다.
다음은 경제개발비로 기정예산 대비 41.9% 증액된 89억 5,000만원으로 그 주요내역은 워킹코스 정비사업 43억 2,000만원, 방배동 1540번지 도로용지보상비 3억원, 청계산진입로 확장공사 미불용지 보상비 1억 8,000만원, 반포유수지 종합정비 계속사업비 26억원, 양재천의 서초구∼과천시간 자전거도로 개설공사비 추가분 3억원, 사당천 복개구조물 정밀안전진단 용역비 2억원, 교통안전시설물 설치 원인자부담금 4,000만원 등입니다.
다음은 특별회계 추경예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.
의료급여기금 특별회계는 기정예산 대비 900만원 감소된 3,200만원이며, 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 기정예산 대비 1,300만원이 감소된 6억 4,800만원이고, 주차장특별회계는 기정예산 대비 7억 4,200만원이 감소된 483억 6,000만원으로 주요내역은 불법주·정차 무인단속시스템 상황실 설치비 3,300만원을 편성하였습니다.
이상으로 2004년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
의원 여러분의 심도 있는 심의 후 지도편달을 부탁드립니다.
감사합니다.
(참 조)
ㅇ서울특별시서초구2004년도제1회세입·세출추가경정예산안
(부록에 실음)