장문학 행정지원국장입니다.
지금부터 2006년도 제1회 행정지원국 및 감사담당관 추가 경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다.
행정지원국의 세입은 2006년도 기정예산 30억 8,100만원에서 0.4% 증액된 30억 9,400만원으로 편성하였으며 증액분은 국시비보조금 사용잔액 1,300만원입니다.
세출예산을 설명드리겠습니다.
행정지원국 소관 일반회계 세출예산안에 대한 부문별 내역은 다음과 같습니다.
먼저 행정지원국 소관 추경예산은 기정예산 371억 2,000만원 대비 125.6%인 466억 1,700만원이 증가된 예산총액 837억 3,700만원이며 부서별로 증감사항을 보고 드리면 총무과 404억 8,700만원, 문화행정과 60억 5,900만원, 홍보정책과 3,400만원, 민원여권과 3,700만원이 증가하였습니다.
이를 기능별로 상세히 보고 드리겠습니다.
총무과 예산은 기정예산 199억 6,000만원 대비 202.8%인 404억 8,700만원이 증액된 604억 4,700만원으로 주요 증가내역은 추경예산서안 77쪽에 있습니다.
민원안내전문 도우미 용역 및 관리비 3,000만원, 운영수당 추가분 1억 4,100만원, 구청사 외벽타일 청소 3,000만원 다음은 78쪽입니다. 행정지원국 기본업무수행 특근급식비 및 여비추가분 2억 8,000만원, 구청사 종합민원센터 설치 2억 5,000만원, 구청사 기획상황실 환경개선 2억원, 구청사 소규모 공사 추가분 6,000만원, 직원후생복지 편의시설공사 등 4억 9,000만원, 구민회관 무대막 정비 2,000만원, 사무실OA환경 구축 추가분 1억원, 체력단련실 운동기구 등 구매 6,400만원, 자매도시 정보센터 및 자료홍보관 설치 4,000만원, 복사기 카메라 등 비품구매 1,000만원, 구내식당 주방기기 구매 1억 100만원, 구청사 건립기금 380억원, 관외출장 여비 추가분 4,000만원, 선택적복지제도 운영 추가분 4억원, 구민만족행정 혁신리더쉽 교육 3,000만원, 횡성연수원 차수 옹벽 설치 8,100만원, 횡성연수원 노래방 설치 2,000만원, 횡성연수원 목욕탕 온수보일러 설치 및 순환시스템 공사 8,000만원, 횡성연수원 행정차량 구매 2,000만원이며 문화행정과 예산은 기정예산 156억 1,200만원 대비 38.8%인 60억 5,900만원이 증액된 216억 7,100만원입니다.
운영수당 추가분 1,600만원, 방범용 CCTV 설치 및 사용료 8억 6,800만원, 동행정업무수행 특근급량비 및 월액여비 추가분 5억 2,400만원이며 구립 어린이도서관 건립비 46억 3,700만원, 민주화운동관련자 사실조사 등 보조금 집행잔액 1,300만원이며 생활체육교실 운영 추가분 100만원, 다음은 홍보정책과 예산은 기정예산 4억 8,300만원 대비 7.0%인 3,400만원이 증액된 5억 1,700만원으로 그 증가내역은 명예주부 기자단 등 원고료 및 활동비 400만원, 서초인터넷신문 제작 프로그램 구매 3,000만원입니다.
민원여권과 예산은 기정예산 10억 6,500만원 대비 3.5%인 3,700만원이 증액된 11억 200만원으로 그 증가내역은 기본업무수행 여비 추가분 3,300만원, 무정전 전원장치 구매 400만원입니다.
다음은 행정지원국 소관 2006년도 제1회 추가경정 구청사 건립 기금운용계획에 대하여 보고 드리겠습니다. 현재 구청사건립 기금은 179억 원 정도가 구 금고에 예치되어 관리하고 있으며, 구청사 신축을 대비하여 일반회계에서 380억원을 확보 편성하였습니다. 구 금고의 이자율이 높은 상품으로 예치하는 등 구청사건립기금 운용·관리에 만전을 기하고 있습니다.
다음은 감사담당관 소관 일반회계 세입·세출예산안에 대한 부문별 내역을 보고 드리겠습니다.
감사담당관 추경예산의 세입은 없으며, 세출은 기정예산 1억 300만원 대비 36.9%인 3,800만원이 증가된 1억 4,100만원으로 주요 증가내역은 불편사항 신고 접수함 설치 운영 400만원, 기본업무수행 특근급식비 및 여비추가분 2,600만원, 행정지도감사 및 특정업무수행 활동비 추가분 100만원, 전화친절도 점검 용역 600만원, 시민안전문화운동 보조금 집행잔액 반환금 100만원입니다.
이상으로 행정지원국 및 감사담당관 소관 2006년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안 및 기금운용계획안의 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.