안녕하십니까? 주민생활국장 이춘형입니다.
평소 존경하는 정길자 총무재무위원장님과 여러 위원님들을 모시고 2007년도 주민생활국 소관 세입·세출예산안 및 기금운용계획안에 대하여 제안설명을 하게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다.
먼저 2007년도 주민생활국 소관 예산안 규모를 보고드리면 일반회계는 세입예산은 2006년도 예산 대비 12.3% 증가한 178억 3,290만 6,000원이고 세출예산은 2006년도 예산 대비 20.3% 증가한 832억 4,551만 5,000원입니다.
특별회계는 의료급여기금 특별회계가 2006년도 예산 대비 29.4% 증가한 1억 7,220만원이며 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 2006년도 예산 대비 8.3% 감소된 7억 6,659만 9,000원입니다.
기금은 사회복지진흥기금 등 5개 기금으로 2006년도 예산액 71억 1,800만원 대비 16.1% 감소한 59억 6,700만원입니다.
다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 부서별로 보고드리겠습니다.
주민생활지원과 세입예산은 3억 6,192만 6,000원으로 국비보조금 7,107만 8,000원, 시비보조금 2억 9,084만 8,000원입니다.
사회복지과 세입 예산은 64억 1,481만 3,000원으로 기초생활보장 수급자 급여 등 국비보조금 40억 7,548만 9,000원, 기초 생활수급자급여 등 23억 3,782만 4,000원, 장애인 편의증진 보장위반 과태료 수입 150만원입니다.
가정복지과 세입예산은 97억 4,630만 5,000원으로 노인복지보육사비 등 국비보조금 21억 3,734만 3,000원, 서초휴양소 이용요금 2억 9,004만 5,000원, 서초기능교실 수강료 등 기타 잡수입 5,250만 8,000원 등입니다.
청소행정과 세입예산은 11억 3,136만 2,000원으로 쓰레기처리 봉투판매수입 9억 2,335만 7,000원, 쓰레기무단투기 과태료 수입1,545만원, 재활용센터 임차료 등 기타잡수입 1억 8,951만 5,000원 등입니다.
위생과 세입예산은 1억 7,850만원으로 공중위생관리법 위반 과태료수입 1억 4,500만원, 식품위생법위반 체납과태료 등 지난연도 수입 3,350만원입니다.
이어서 일반회계 세출예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.
주민생활지원과 세출예산은 전년도 대비 57.5%증가한 14억 1,001만 8,000원이며 주요내용은 주민생활복지 일시사역인부임 8,408만 5,000원, 지역사회복지협의체 운영 2,494만원, 자원봉사센터 보조금 등 3억 5,353만 4,000원, 주민생활국 공통경비 등 9억 4,745만 9,000원입니다.
사회복지과 세출예산은 전년도 대비 47.5%가 감소된 100억 9,609만 5,000원으로 주요내용은 공공근로사업 인건비 및 간식비 6억 5,900만원, 사회복지시설 운영보조금 3억 8,745만 8,000원, 장애아동 및 장애청소년 학습도우미 지원 1억 1,013만 6,000원, 기초생활보장수급자 지원 72억 7,980만원, 자활근로사업비 4억 8,000만원, 푸드뱅크운영 활성화지원 3,157만 2,000원 등입니다.
가정복지과 세출예산은 전년도 대비 77.1% 증가한 520억 2,740만 7,000원이며 주요내용은 구립청소년 위기지원센터 운영 5,000만원, 서초휴양소 주변 토지추가 매입비 및 인부임 등 5억 4,544만 6,000원, 서초노인요양원 건립 76억원, 구립납골시설 매입 4억 8,200만원, 방배노인종합복지관건립 68억 700만원, 반포노인종합복지관 부지매입 87억 3,000만원, 식유촌마을, 신흥마을 경로당부지 매입 7억 6,000만원, 서초구청직장어린이집 건립 및 시설설비 26억 4,964만 6,000원, 구립보육시설 기능보강비 3억 5,000만원, 어린이집건립비 5억 1,089만 4,000원 등입니다.
청소행정과 세출예산은 전년도 대비 0.51% 증가한 196억 3,748만 9,000원이며 주요 내용은 환경미화원인부임 등 67억 3,478만 9,000원, 쓰레기종량제 규격봉투 10억 1,100만 6,000원, 음식물쓰레기 수거용기 소독용역비 1억 6,815만원, 폐기물소각처리 용역수수료 7억 6,560만원, 분뇨 및 정화조 오니처리비용 부담금 9억 9,976만 8,000원, 환경미화원 휴게실 등 시설비 1억 920만원, 노후청소차량 대체구매비 4억 1,500만 원 등입니다.
위생과 세출예산은 일반수용비 및 단속여비 등 7,450만 6,000원입니다.
다음은 특별회계입니다.
먼저 의료급여기금 특별회계는 전년도 대비 29.4% 증가한 1억 7,220만원으로 세입예산은 의료급여 사업보조금 1억 7,000만원, 공공예금 이자수입 부당이득금 환수금 등 220만원, 세출예산은 인건비 및 운영비 등 2,462만원, 의료급여지원 및 대불금 등 1억 4,758만원입니다.
주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 전년도 대비 8.3% 감소한 7억 6,659만 9,000원으로 세입예산은 공공예금 이자수입 2,422만원, 순세계잉여금 7억 3,000만원, 융자금 회수수입 등 1,237만 9,000원입니다.
세출예산은 운영수당 등 경상적경비 124만원, 민간융자금 7억, 6,535만 9,000원입니다.
다음은 계속비입니다. 사회복지과 소관 서초장애인정보문화센터 건립 사업으로 사업기간 연장 및 연도별 소요액을 조정하여 2007년 소요액 111억 7,030만 2,000원을 2008년도로 변경하였습니다.
다음은 기금운용계획에 대하여 기금별로 보고 드리겠습니다.
주민생활지원과 소관 사회복지진흥기금입니다. 수입액은 7억 3,352만 7,000원으로 이자수입 2,847만 8,000원, 순세계잉여금 2,504만 9,000원, 예치금회수 6억 8,000만원이며, 지출액은 재해구민지원 등 일반보상금 1억원, 예치금 6억 1,000만원입니다.
가정복지과 소관 노인 복지기금은 수입액은 5억 4,604만 7,000원으로 일반회계 출연금 5,000만원, 예치금회수 4억 7,591만 5,000원이며, 지출액은 적립 중으로 편성하지 않았습니다.
청소행정과 재활용품판매대금관리기금은 수입액은 37억 3,796만 9,000원으로 이자수입 1억 764만 9,000원, 재활용품수거판매수입 4억 5,600만원, 순세계잉여금 3억 6,432만원, 예치금회수 28억 1,000만원입니다.
지출액은 인건비 5억 6,504만 3,000원, 일반운영비 3,179만원, 재활용집하장환경정비공사비 등 8억 2,000만원, 자산취득비 1억원, 예치금 등 22억 2,113만 6,000원입니다.
청소행정과 환경미화원자녀 학자금 대여기금은 수입액은 3억 1,597만 2,000원으로 이자수입 871만 5,000원, 순세계잉여금 2,369만 5,000원, 융자금회수 7,216만 7,000원, 예치금회수 2억 1,139만 5,000원입니다.
지출액은 융자금 7,124만 4,000원, 예치금 등 2억 4,472만 8,000원입니다.
마지막으로 위생과 식품진흥기금입니다. 수입액은 29억 7,267만 6,000원으로 과징금 2억 7,000만원, 이자수입 9,020만원, 순세계잉여금 3억 2,807만 6,000원, 융자금회수 8,440만원, 예치금회수 22억원입니다.
주요지출액은 인건비 3,697만 9,000원, 일반운영 및 업무추진비 2,694만원, 명예식품위생감시원활동비 등 8,690만원, 융자금 5억원, 예치금 22억원입니다.
이상으로 주민생활국 소관 2007년도 세입∙세출예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
서초구민의 주민생활 복지증진과 원활한 업무수행을 위하여 본 예산안이 원안대로 통과될 수 있도록 의원님들의 적극적인 협조를 당부 드립니다.
감사합니다.