안녕하십니까? 안전건설교통국장 하현석입니다.
존경하는 최유희 도시건설위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님들과 함께 제271회 서초구의회 제1차 정례회를 맞이하게 됨을 매우 뜻깊게 생각합니다.
지금부터 안전건설교통국 소관 2016회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
보고는 일반회계, 주차장특별회계 순으로 보고드리겠습니다.
먼저 일반회계 결산내역을 보고드리겠습니다.
세입 예산현액은 159억 6312만 3000원으로 징수결정액이 170억 9025만 9000원이며, 실제수납액이 156억 7375만 3000원으로 미수납액은 14억 1650만 6000원입니다.
세출 예산현액은 290억 1836만 4000원으로 지출액은 236억 8508만 3000원이며, 이월액이 31억 4990만 7000원으로 집행잔액이 21억 8337만 4000원입니다.
집행잔액 발생의 원인별 내역으로는 예산절감액이 4억 6775만 7000원, 낙찰차액 등 예산집행 잔액이 17억 838만 4000원, 보조금 집행잔액이 723만 3000원입니다.
이어서 소관 부서별 집행내역을 보고드리겠습니다.
안전도시과는 예산현액이 46억 7만 9000원으로 집행액은 33억 5703만 7000원이며, 이월액이 12억원, 집행잔액이 1억 1297만 2000원입니다.
집행잔액의 원인별 내역으로는 예산절감액이 942만 1000원, 낙찰차액 등 예산집행 잔액이 1억 355만 1000원입니다.
건설관리과는 예산현액이 14억 4459만 7000원으로 집행액은 11억 8423만원이며 집행잔액이 2억 6036만 7000원입니다.
집행잔액의 원인별 내역으로는 예산절감액이 310만 2000원, 낙찰차액 등 예산집행 잔액이 2억 5726만 5000원입니다.
도로과는 예산현액이 87억 6118만 1000원으로 집행액은 76억 5825만 3000원이며, 이월액이 1억 4567만 7000원, 집행잔액이 9억 5725만 1000원입니다.
집행잔액의 원인별 내역으로는 예산절감액이 1억 1515만원, 낙찰차액 등 예산집행 잔액이 8억 3738만 5000원, 보조금 집행잔액이 471만 6000원입니다.
물관리과는 예산현액이 126억 2152만 1000원으로 집행액은 105억 2231만 2000원이며 이월액이 14억원, 집행잔액이 6억 9920만 9000원입니다.
집행잔액의 원인별 내역으로는 예산절감액이 5747만 5000원, 낙찰차액 등 예산집행 잔액이 6억 4150만 1000원, 보조금 집행잔액이 23만 3000원입니다.
교통행정과는 예산현액이 15억 108만 8000원으로 집행액은 9억 4512만 4000원이며 이월액이 4억 423만원, 집행잔액이 1억 5173만 4000원입니다.
집행잔액의 원인별 내역으로는 예산절감액이 2783만 5000원, 낙찰차액 등 예산집행 잔액이 1억 2161만 5000원, 보조금 집행잔액 228만 4000원입니다.
주차관리과는 예산현액이 1996만 8000원으로 집행액은 1812만 7000원이며 집행잔액이 184만 1000원입니다.
집행잔액의 원인별 내역으로는 예산절감액이 61만 1000원, 낙찰차액 등 예산집행 잔액이 123만원입니다.
다음은 2017년도로 이월된 내역을 보고드리겠습니다.
이월내역은 사고이월 7건에 31억 4990만 7000원입니다.
소관부서별로 보고드리면 안전도시과는 반포대로 환경개선 정비 사업 12억원이 이월되었으며, 도로과는 제설용역비 1억 4567만 7000원이 이월되었습니다.
물관리과는 방배3동 삼성래미안 일대 노후하수관로 정비, 서초동 1347-20 일원 노후하수암거 정비, 내방역주변 노후 하수관로 정비 등 3건에 14억원이 이월되었으며, 교통행정과는 보행자 및 어린이 교통안전시설과 상습정체해소 용역비 2건에 4억 423만원이 이월되었습니다.
다음은 예산의 전용에 대한 보고를 드리겠습니다.
교통행정과에서 공공자전거운영 및 자전거대여소 및 수리센터 운영 사업 700만원을 보행자 및 어린이 교통안전 시설사업으로 전용하여 사용하였습니다.
이외 예산의 이용, 이체 및 계속비 집행내역은 없습니다.
다음은 예비비 지출에 대한 보고를 드리겠습니다.
안전도시과에서 서초여성안전 종합대책 사업 추진으로 1억 7478만 7000원이 집행되었으며, 물관리과는 지난 2016년 7월 호우 강풍으로 인한 주택침수피해 복구비로 700만원이 집행되었습니다.
이어서 주차장 특별회계 결산내역을 보고드리겠습니다.
세입 예산현액은 700억 4506만 8000원으로 징수결정액이 1040억 9020만 5000원이며 실제수납액이 703억 8699만 2000원으로 미수납액은 337억 321만 3000원입니다.
세출 예산현액은 700억 4506만 8000원으로 지출액은 153억 2727만 3000원이며 이월액이 35억 320만원으로 집행잔액은 512억 1459만 5000원입니다.
집행잔액의 원인별 내역으로는 계획변경 등 집행사유 미발생이 30억 3880만원, 예산절감액이 1억 7573만 2000원, 낙찰차액 등 예산집행 잔액이 23억 2227만 2000원, 보조금 집행잔액이 3762만 5000원, 예비비가 456억 4016만 6000원입니다.
다음은 2017년으로 이월된 내역을 보고드리겠습니다.
이월내역은 교통행정과 소관사업으로 주택가 공동주차장 건설 35억 320만원이 사고이월 되었습니다.
다음은 예산의 전용에 대한 보고를 드리겠습니다.
주차관리과에서 주택가 공동 주차장 운영사업 연구용역비 7200만원을, 견인보관소 관리시설 운영 및 지원 사업비 3961만 1000원을, 불법주정차 단속관리 사업 1532만원 등 총 4건에 1억 2693만 1000원을 주택가 공동 주차장 운영사업 배상금 등으로 전용하여 사용하였습니다.
그리고 예산의 이용, 계속비, 이체 집행내역은 없음을 보고드립니다.
마지막으로 도로굴착복구기금과 재난관리기금에 대하여 보고드리겠습니다.
도로굴착복구기금은 2015년도 말 현재액 6억 8790만 5000원에서 42억 2150만 1000원을 수납하고 27억 5663만 4000원을 지출함으로써, 14억 6486만 7000원 증가하여 2016년도 말 현재액은 21억 5277만 2000원입니다.
재난관리기금은 2015년도 말 현재액 44억 8815만 3000원에서 16억 3667만 9000원을 수납하고 11억 621만 4000원을 지출함으로써, 5억 3046만원 5000원이 증가하여 2016년도 말 현재액이 50억 1861만 8000원입니다.
이상으로 안전건설교통국 소관 2016회계연도 결산 및 예비비 지출승인안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
기타 자세한 사항은 2016회계연도 결산서를 참조하여 주시기 바라며, 이번 결산안 심사기간 중에 위원님들께서 주시는 의견은 적극 반영하여 합리적이고 효과적인 재정운영이 되도록 계속 노력하겠습니다.
감사합니다.