평소 존경하는 안용준 위원장님, 그리고 위원 여러분 안녕하십니까? 총무국장 박우원입니다.
문화공보실, 감사실, 시민봉사실과 총무국 소관 5개과의 금년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 보고를 드리겠습니다.
3실과 총무국의 금년도 제2회 추가경정예산안은 기정예산액 대비 13억 3,300만원이 증액된 497억 9,500만원으로서 그 증감 내역을 기능별로 보고드리면 기관운영비 3억 5,400만원, 문화공보실 7,000만원, 감사실 100만원, 시민봉사실 1억 2,700만원, 총무과 5,600만원, 기획예산과 6억 4,900만원, 생활체육과 감액 1,200만원, 민방위과 3,300만원, 동행정운영 8,800만원이며 국민운동지원과 예산은 변동사항이 없습니다.
이를 상세히 보고드리면 기관운영비 예산안은 기정예산액 대비 1.4% 증액된 247억 1,000만원으로서 주요 증감 내역은 업무추진 현지교통비 6,000만원, 서초구발전기획단 및 여권민원실 직원봉급, 상여금, 제수당 등 2억 7,800만원, 문화공보실 예산안은 기정예산액 대비 12.6% 증액된 6억 2,600만원으로서 주요 증감 내역은 '95서초문화제 추진비 7,000만원입니다.
감사실 예산안은 기정예산액 대비 0.6% 증액된 9,200만원으로서 주요 증감 내역은 감사수발 보조 재료비 인상분 100만원이며 시민봉사실 예산안은 기정예산액 대비 22.8% 증액된 6억 8,300만원으로서 주요 증감 내역은 여권민원실 운영에 따른 사무용품, 각종인쇄비, 장비유지비 등 일반운영비와 업무추진비 2,600만원, 종합서고 및 호적정리 인부 등 재료비 인상분 400만원, 여권민원실 개설에 따른 시설 및 비품비 9,600만원입니다.
총무과 예산안은 기정예산액 대비 0.6% 증액된 78억 7,800만원으로서 주요 증감 내역은 버스전용차선 단속원 생일 축하 300만원, 구직원 후생지원 1,200만원, 구내식당 운영지원 1,500만원, 구청 케이블 TV선로 설치 공사비 900만원, 키폰전화기 100대 증설비 1,500만원이며 기획예산과 예산안은 기정예산액 대비 89.8% 증액된 13억 7,200만원으로서 주요 증감 내역은 소프트웨어 구입비 감액 700만원, 서초구발전기획단 전문직 봉급 및 제수당 등 5,700만원, 서초구발전기획단 인쇄비, 업무추진비 및 비품구입비 2,300만원, 환경개선 시범사무실 시설비, 사무용가구 구입비 1,200만원, 전산전문직 봉급 및 제수당 800만원, 행정 및 민사소송 비용 2,900만원, 구정전산화 시설 및 장비구입비 4억 9,500만원입니다.
생활체육과 예산안은 기정예산액 대비 2.5% 감소된 4억 6,800만원으로서 주요 증감 내역은 직장운동 경기부 운영 감액 7,900만원, 한마음 약수터 배드민턴장외 9개소 시설비 6,700만원입니다.
민방위과 예산안은 기정예산액 대비 15.1% 증액된 2억 5,000만원으로서 주요 증감 내역은 삼풍백화점 붕괴사고 백서 발간비 1,500만원, 병역의무자 여비 및 국고보조금 집행잔액 1,800만원이며 동행정운영 예산안은 기정예산액 대비 0.7% 증액된 124억 5,900만원으로서 주요 증감 내역은 당직수당 및 취사급식비 2,900만원, 동사무소 기계경비 수수료 및 행정전산화 자료정리 재료비 인상분 1,200만원, 서초4동 분소설치에 따른 집기 및 수용비 1,200만원, 방배파출소 임시청사 시설비 2,900만원입니다.
이상으로 3실과 총무국의 '95년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
(참 조)
서울특별시서초구'95제2회세입.세출추가경정예산안
(제44회제1차본회의부록에 실음)