안녕하십니까? 주민생활국장 신대현입니다.
살기 좋은 서초구를 만들기 위해 노고가 많으신 고선재 행정복지위원장님과 위원님들께 깊은 감사를 드립니다.
지금부터 주민생활국 소관 2023회계연도 결산 승인안에 대해 설명 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입결산 승인안에 대해 설명 드리겠습니다.
2023회계연도 주민생활국 세입 결산액은 세외수입 172억 7296만원, 지방교부세 21억 1600만원, 조정교부금 8억 4770만원, 보조금 2530억 7365만원, 보전수입 및 내부거래 34억 3096만원을 합하여 총 2767억 4129만원입니다.
그 중 세외수입에 대해 말씀드리면 예산현액은 175억 3986만원, 징수결정액은 176억 7101만원, 수납액은 172억 7296만원이며, 미수납액은 3억 9804만원으로 징수율은 97.7%입니다.
다음으로 일반회계 세출결산 승인안에 대해 설명 드리겠습니다.
2023회계연도 주민생활국 소관 세출 결산액은 세출예산 현액 4715억 1890만원 중 지출액은 4090억 6201만원이고, 다음연도 이월액은 264억 3832만원이며 집행잔액은 174억 1296만원입니다.
다음은 주민생활국 다음연도 이월 사업비 내역입니다.
명시이월 사업비는 종합사회복지관 운영 및 기능보강 시설비 및 감리비 17억 4061만원, 육아지원센터 운영 시설비 12억 6700만원, 엄마아빠 육아휴직 장려금 지원 1억 3320만원, 노인여가복지시설 시설보강 시설비 17억 8886만원, 노인요양시설 지원 시설비 7억원, 코로나19 사망자 장례지원비 1억 1207만원, 공중화장실 설치 및 관리 시설비 7573만원입니다.
사고이월 사업비는 종합사회복지관 운영 및 기능보강 시설비 7141만원, 서리풀 상상나라 숲속학교 조성 시설비 3억 2405만원, 국공립어린이집 그린리모델링 시설비 및 감리비 13억 1685만원, 서초형 복합복지타운 조성 시설비 37억 9840만원, 스마트경로당 조성 시설비, 자산 및 물품취득비 2억 2033만원, 어르신문화여가복합시설 운영지원 시설비 및 감리비 2억 107만원, 노인여가복시시설 시설보강 시설비, 자산 및 물품취득비 1억 7554만원, 재활용 추진 연구용역비 2037만원입니다.
계속비 이월 사업비는 우면주민편익시설 건립 101억 1471만원, 서초형 복합복지타운 조성 43억 7808만원으로 총 이월 사업비는 264억 3832만원입니다.
다음은 예비비 지출 내역으로 민간인 재해 및 복구활동 보상금 8만원, 저소득층 특별난방비 지원 7890만원으로 총 7898만원을 예비비로 지출하였습니다.
다음은 부서별 일반회계 세출예산 집행현황을 말씀드리겠습니다.
복지정책과 소관 예산 집행내역은 예산현액 324억 7371만원 중 지출액은 286억 7495만원, 이월액은 18억 1202만원, 집행잔액은 12억 8634만원입니다.
사회복지과 소관 예산 집행내역은 예산현액 855억 7555만원 중 지출액 814억 8475만원, 이월액 3억 2405만원, 집행잔액은 19억 5741만원입니다.
여성보육과 소관 예산 집행내역은 예산현액 1697억 8426만원 중 지출액 1543억 4128만원, 이월액 27억 1705만원, 집행잔액은 35억 7670만원입니다.
어르신행복과 소관 예산 집행내역입니다. 예산현액 1235억 3111만원 중 지출액 896억 6815만원, 이월액 214억 8909만원, 집행잔액은 55억 8012만원입니다.
다음은 청소행정과 예산 집행내역입니다. 예산현액 601억 5425만원 중 지출액 548억 9286만원, 이월액 9610만원, 집행잔액은 50억 1237만원입니다.
다음으로 특별회계에 대해 설명드리겠습니다.
의료급여기금특별회계는 세입예산 현액이 3억 6070만원이며, 4억 5835만원을 징수결정하여 4억 5835만원을 수납하였습니다. 세출예산 현액은 3억 6070만원이며, 3억 5314만원을 지출하고, 집행잔액은 2000원입니다.
마지막으로, 주민생활국 소관 기금에 대해 설명드리겠습니다.
사회복지기금은 사회복지진흥계정, 장애인복지계정, 자활계정, 노인복지계정이 있고, 보육기금, 양성평등기금, 환경공무관자녀 학자금대여기금, 폐기물처리시설 설치기금까지 총 8개의 기금이 있습니다. 2022년도 말 조성액 370억 8644만원에서 2023년도에 46억 5736만원이 조성되었습니다. 이 중 36억 7484만원을 사용하여 2023년도 말 현재액은 380억 6896만원입니다.
이상으로 주민생활국 소관 2023회계연도 결산 승인안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
주민생활국 전 직원은 앞으로도 의원님들의 고견과 2023회계연도 결산검사 개선 권고사항을 충실히 반영하여 합리적인 재정운영을 위해 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.