전문위원 윤복영입니다.
의안번호 제123호 서울특별시서초'98년도세입.세출예산안심사보고를 드리겠습니다.
먼저 심사경과를 말씀드리면 '97년 11월 21일 예산안이 제출되어 '97년 11월 25일에 회부 받아서 '97년 12월 6일에 상정하였습니다.
본 안건은 '97년 12월 6일부터 12월 11일까지 5일간 제72회 정기회중 5차에 걸쳐 총무재무위원회에서 심의를 했습니다.
다음은 총무재무위원회 소관분야 서울특별시서초구'98년도세입.세출 조정내역을 말씀 드리겠습니다.
일반회계 분야입니다.
먼저 세입은 변동 내용이 없습니다. 세출은 조정된 부분만 표기하고 기타 부분은 원안과 같습니다. 먼저 기획예산운영, 일반운영비, 일반수용비중 서초아카데미목요강좌가 3,880만원에서 1,940만원으로 50% 감액되었습니다.
예산운영 일반보상금 민간인 실비보상 서초아카데미 목요강좌발표자 사례금이 1,200만원에서 600만원으로 600만원이 감액되었습니다.
통계법제운영, 일반운영비, 일반수용비, 고문변호사수당이 5명에서 3명으로 되어 975만원에서 585만원으로 390만원이 감액되었습니다.
전산운영, 일반운영비, 일반수용비, 서초문화정보교실 운영홍보비가 800만원 전액 삭감되었습니다. 전산운영, 일반보상금, 기타보상금, 서초문화정보교실강사료 2,016만원이 전액 삭감되었습니다. 전산운영, 포상금, 기타포상금, 전산실기경진대회 시상금 및 포상금이 620만원이 전액 감액되었습니다. 전산운영시설비 등 시설비, 서초문화정보교실(학교등) 설치비 2,000만원이 전액 삭감되었습니다. 전산운영 자산취득비, 자산 및 물품구입비, 서초문화정보교실 1억 17만원이 전액 감액되었습니다.
공보관리, 일반운영비, 일반수용비, 신문도서구입비, 특별기획 홍보물구매 2,000만원이 1,000만원으로 1,000만원이 감액되었습니다. 금요음악회 홍보물제작 3,900만원이 2,900만원으로 1,000만원이 감액되었습니다. 서초자원봉사합창단, 국악단 등 운영비 1,500만원이 전액 감액되었습니다. 공보관리, 특수활동비, 시책추진특수활동비, 서초자원봉사합창단, 국악단 등 운영비 300만원이 전액 감액되었습니다. 공보관리, 일반보상금, 민간인실비보상, 서초자원봉사합창단,국악단등창단지원비, 2,095만 2,000원이 전액 삭감되었습니다.
우면두레공연 200만원이 600만원으로 400만원 증액되었습니다. 시낭송의 밤 520만원이 260만원으로 260만원이 감액되었습니다.
우호도시 문화교류 3,000만원이 전액 감액되었습니다. 서무관리, 관서당경비, 기관 및 부서운영비, 구청사 공공요금, 일반전화료 1억 9,200만원이 1억 8,000만원으로 1,200만원이 감액되었습니다.
서무관리, 일반업무추진비, 시책추진 일반업무추진비, 우호도시 상호교류 및 간담회 1,000만원이 500만원으로 500만원 감액되었습니다.
의회협력 업무추진비 1,000만원이 500만원으로 500만원 감액되었습니다. 서무관리, 특수활동비, 시책추진특수활동비, 의정활동지원 1,000만원이 500만원으로 500만원 감액되었습니다.
인사관리여비 국외여비 2억 2,000만원이 1억 1,000만원으로 1억 1,000만원이 감액되었습니다. 인사관리, 특수활동비, 시책추진특수활동비, 해외시찰자료수집활동비 900만원이 450만원으로 450만원 감액되었습니다.
동행정운영 일반보상금, 민간인실비보상, 지역발전공청회 등 주민참여활동지원, 동정보고회를 2회에서 1회로 3,600만원이 1,800만원으로 1,800만원 감액되었습니다.
사회진흥 일반업무추진비, 시책추진일반업무추진비, 구.동체육대회비 3,600만원이 전액 감액되었습니다.
사회진흥연구개발비, 학술용역비, 구립운동장 건립 타당성조사 용역 5,000만원이 2,500만원으로 2,500만원 감액되었습니다.
사회진흥, 일반보상금, 민간인실비 보상, 시민체육대회훈련 및 참가비 1,500만원이 전액 삭감되었습니다. 사회진흥, 포상금, 기타포상금, 푸르고 꽃피는 서초가꾸기 아파트 베란다 등 740만원이 감액되었습니다.
사회진흥, 사회단체보조금, 경상예산이 임의보조로 새마을협의회지원 6,000만원, 바르게살기협의회 2,000만원이 자체 사업으로 과목변경 후 증액되었습니다.
사회단체보조금, 자체사업, 정액보조, 새마을 협의회 지원이 7,920만원으로 바르게살기협의회 지원비가 4,660만원으로 경상예산에서 과목 변경되었습니다.
사회진흥, 민간이전, 민간경상보조, 새마을 이동도서관 운영지원비가 1억 2,773만원에서 1억 5,573만원으로 2,800만원이 증액되었습니다. 세무관리, 일반운영비, 일반수용비, 지방세 및 독촉고지서 705만원이 전액 감액되었습니다.
청소관리 일반운영비 일반수용비 인쇄비 재활용 및 음식물쓰레기 감량안내문 1,600만원을 1,200만원으로 400만원이 감액되었습니다.
가정복지 시설비등 토지매입비 잠원동 노인복지관 부지매입비 4,900만원이 신설되었습니다.
가정관리 일반보상금 민간인실비보상, 알뜰시장 개장운영 370만원이 감액되었으며 여성솜씨 작품모음전 300만원도 감액되었고 모범청소년 문화유적지 순례 480만원이 감액되었습니다.
지적관리 일반운영비 일반수용비 종합안내도 설치 350만원이 전액 감액되었습니다.
전체적으로 증액된 금액은 6억 4,780만원이고 감액된 금액은 6억 1,942만 2,000원입니다.
차감계는 총괄조정내역중 현수막 및 업무추진비 특수활동비 감액비율은 반영되지 않았습니다.
다음은 총괄 조정사항을 말씀드리겠습니다.
총무재무위원회소관 플래카드, 현수막은 현수막으로 문구 통일하고 전 예산의 50%를 삭감토록 했습니다.
일반업무추진비중 시책추진일반업무추진비는 기준액 대비 25% 반영비율을 10% 삭감하여 15% 기준으로 반영하였습니다.
특수활동비중 시책추진특수활동비는 기준액 대비 75% 반영비율을 10% 삭감하여 65%기준으로 반영하였습니다.
증감에 따른 차감액은 예비비에 반영됩니다.
기타 부분은 원안과 같습니다.
기타 비목 및 부기변경 사항을 말씀드리겠습니다.
216쪽의 동행정운영, 일반업무추진비, 시책추진일반업무추진비중 민주평통자문회의는 자체사업, 사회단체보조금, 임의보조로 과목변경되었고 299쪽의 위생관리 여비중 전년도 예산액란에 2,400만원을 7,500만원으로 비교 증감란에 3,960만원을 1,140만원으로 자구정정 되었습니다.
321쪽의 청소관리, 자산취득비중 이면도로출입청소차량을 이면도로흡입차량으로 자구정정 하였으며 358쪽 가정복지, 자체사업, 시설비등 중 잠원동 어린이집을 반포3동 어린이집으로 반포4동 노인정부지매입을 반포4동 노인복지관으로 자구정정 하였습니다.
392쪽 및 393쪽의 지역경제관리, 시설비등 및 시설부대비에서 물류센타건립을 유통시설보수로 자구정정 하였습니다.
특별회계는 변동사항 없습니다.
이상 심사보고를 마치겠습니다.
감사합니다.
(참 조)
서울특별시서초구'98회계년도세입.세출예산안심사보고서(총무재무위원회소관)
(부록에 실음)