안녕하십니까? 기획재정국장 이춘형입니다.
존경하는 최정규 의장님, 그리고 의원님 여러분! 그동안 어려운 여건 속에서도 구민의 복리증진과 서초구의 밝은 미래를 위해 헌신적으로 의정활동을 해 오신 의원님들을 모시고 제166회 정례회를 맞이하여 2006년도 서초구 중기지방재정계획에 대하여 말씀드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다.
2006년도 중기지방재정계획의 순기는 2004년도부터 2008년 계획을 수립하여야 하나 국가재정운용계획과 연계하자는 행정자치부의 요청에 따라 전국적으로 계획기간을 앞당겨 2005년부터 2009년 계획으로 변경 수립하였음을 먼저 보고드립니다.
그러면 중기지방재정계획을 보고드리겠습니다.
보고순서는 제1장 중기지방재정계획 개요, 제2장 계획목표 및 기본방향, 제3장 일반회계 중기재정운용계획, 제4장 특별회계 중기재정운용계획 순으로 보고드리도록 하겠습니다.
3쪽 제1장 중기지방재정계획 개요입니다.
본 계획의 수립근거는 지방재정법 제16조입니다.
계획의 내용으로 계획기간은 2005년부터 2009년까지 5개년 동안으로 경제·사회적 여건 변동에 신축성 있게 대처하기 위해 매년 발전·보완시켜 나가는 연동계획입니다.
가격기준은 2005년도 예산기준 불변가격으로 계리하였습니다.
본 계획의 성격은 첫째 5년간의 연도별 세입전망을 토대로 재정운용의 방향을 제시하고, 둘째 한정된 투자재원을 장기적, 계획적, 효율적 투자가 이루어지도록 하고, 셋째 재원의 합리적 배분으로 재정운용의 경영성을 제고하고자 하는데 있습니다.
다음 구정운영 방향 및 구정여건은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 재정여건과 운영방향입니다.
재정여건을 말씀드리면 세계경제는 미국의 견실한 성장세 지속, 중국의 고성장, 일본의 완만한 경제 회복세를 보이고 있고 우리 국내의 여건은 국제유가의 상승세가 장기화될 경우 부동산정책의 영향과 맞물려 성장의 하향위험 다시 말해서 저성장이 될 가능성이 있다는 전망과 함께 전반적인 경기 회복세가 이어지면서 금년 하반기 4.2%의 경제 성장률에 이어 내년에는 4.8%로 성장될 수 있다는 희망적인 전망도 있습니다.
우리 구의 재정여건은 정부의 지방세법 개정으로 재산세 일부가 국세인 종합부동산세로 이전되는 등 재정기반의 악화로 세입이 감소되고 복지 분야의 국비지원이 감축될 것으로 예상되는 등 안정적인 재정확충에 어려움이 예상되고 있습니다.
그리고 고령화 사회 진행에 따른 복지사무증가, 자치경찰제 시행, 학교교육지원 확대 필요성 증대 등 재정수요의 지속적 증가로 재정상황은 더욱 어려워질 것으로 예상되고 있습니다.
이러한 여건하에서 신규세원 및 탈루·은닉세원 발굴과 사용료·수수료 등의 현실화로 안정된 재정확보와 사업예산의 전략적 투자를 통하여 효과를 극대화하고 경상예산은 규모의 최소화로 재정지출의 효율성을 제고하는데 중점을 두고 있습니다.
다음은 분야별로 주요투자사업의 추진방향에 대하여 말씀드리겠습니다.
도시방재 분야는 저지대 침수취약지역 등 재난위험시설 및 중점관리대상시설의 상시 안전점검과 체계적·과학적 유지관리로 사고 없는 도시, 수해 없는 안전한 도시를 건설토록 하겠습니다.
또한 하수관 관경 확대 및 개량공사의 연차별 시행으로 재해의 완벽한 예방체계를 구축하겠습니다.
사회복지 분야는 여성의 사회활동 증가, 주5일제 실시 등으로 보육수요 증가가 예상됩니다. 이에 대응하여 보육시설의 확충과 야간진료센터, 가정방문간호사업 등의 운영 활성화로 구민 건강증진을 도모하고 노령인구 증가에 따른 노인종합요양시설 건립 및 장애인·노인·여성·청소년·아동 등 모든 계층이 수혜를 받을 수 있는 복지문화 공간이 조성되도록 재원을 배분하였습니다.
도로교통 분야는 주택가 공동주차장 부지 매입 및 건설, 그린파킹 지구조성 사업 등을 추진하여 주차난을 해소하고 이면도로 주차질서 확립을 위한 불법 주·정차 단속 등 주차정책을 지속적으로 추진하겠습니다.
그리고 광역도로체계와 연계한 지역도로체계 조성, 간선·소방도로 확보, 지선·이면도로 정비 및 개발과 가로등·보안등 등 개량으로 밝은 거리 조성을 위해 재원을 배분하였습니다.
문화·체육 분야는 구민의 다양한 문화욕구 충족을 위한 수준 높은 문화활동의 저변 확대와 지적 수준 향상을 위한 구립중앙도서관과 어린이도서관 건립, 생활체육 활성화를 위한 반포종합운동장 운영과 권역별 공공문화체육시설 확충 등에 집중 배분·투자하였습니다.
공원녹지·청소환경 분야는 우면산, 청계산 등에 환경친화적인 도시공원 조성 및 음식물쓰레기 감량화와 재활용품의 재활용을 적극 추진하여 구민들이 한 차원 높은 삶을 느낄 수 있는 웰빙도시 서초로 발전되도록 하였습니다.
행정발전 분야는 동청사를 현대화·전산화시켜 지역 복합문화공간으로 재조성하고 학교환경 개선 및 초등학교 외국인 영어교실 운영으로 지역 교육발전과 유비쿼터스 모바일 시스템 도입 등 e-서초구현의 발전을 위해 투자하였습니다.
다음 9쪽에서 13쪽까지는 주요 계획지표로 그간의 통계자료 등을 토대로 하여 분야별로 도출하여 정리를 하였습니다. 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 제3장 일반회계 중기재정운용계획입니다.
세입전망은 정부의 세제개편으로 지방세인 재산세 일부가 국세인 종합부동산세로 이전되어 2005년도 세입이 큰 폭으로 감소하였고 향후 기준시가 및 공시지가 상승과 건물 신축 등에도 불구하고 증가폭이 완만할 것으로 예상되고 있습니다. 특별한 신규 세원이 없는 세외수입은 부동산 경기 등 경제여건에 영향을 받는 징수교부금, 사용료 수입 등의 감소가 예상됩니다.
경상적경비는 인건비 상승, 4대 동시지방선거 등 경상예산이 예년에 비해 증가할 것으로 예상되어 각종 소모성 경비의 지출을 최소화 하는 등으로 경상예산이 금년보다 증액되지 않도록 하였습니다.
투자사업비는 저소득층 복지 분야 지원 및 고령화시대를 대비한 노인전문요양시설 건립, 주민건강을 위한 체육공원 조성, 정보화시대에 걸맞은 주민만족 행정서비스를 위한 전산화 구축, 쾌적한 도시환경 조성 등 실질적이고 생산적인 분야에 우선 투자하였으며 특히, 그동안 투자가 상대적으로 미흡했던 방배지역에 종합사회복지센터 및 문화예술관 건립, 동작대로변 쌈지공원 조성 등을 대대적으로 시행해서 방배지역 주민의 삶의 질을 한층 더 높이고 지역간의 균형적인 발전을 위해 배분하였습니다.
다음 재정수입 전망에 대하여 보고드리겠습니다.
5년간 재정규모는 총 1조 932억 4,300만원으로 연평균 2,186억 4,800만원이며 1.3%의 평균신장률로 추계하였습니다. 부족재원 894억원은 재정보전금, 보조금 등으로 충당해 나가도록 하였습니다.
다음 세입 및 세출현황, 그다음에 세입전망 및 가용재원은 자료를 참고하여 주시면 감사하겠습니다.
다음 21쪽부터 22쪽 세입실적 및 전망은 총괄부분으로 세부내역에서 설명을 드리도록 하겠습니다.
다음 세입 부분에 대한 세부내역입니다.
먼저 구세 중 면허세는 평균신장률이 0.9% 수준으로 이것은 자료로 보고드리도록 하겠습니다.
다음 재산세 부분입니다.
과세대상은 주택, 건축물, 토지 등이며 주택에 대한 과표 산정 방식이 면적기준에서 기준시가로 변경되어 건물기준가액은 상승을 하였습니다. 그러나 정부의 재산세 체계 전면 개편으로 국세인 종합부동산세 신설과 재산세율 30% 인하 등으로 2005년도는 당초 본예산 1,233억여원에서 333억여원이 감소한 900억 2,400만원이 징수되었습니다. 그리고 5개년 계획 마지막 해인 2009년도에 가서도 1,161억 3,400만원 정도만이 증가될 것으로 예상되어서 2005년도 당초 예산 수준에도 훨씬 못 미치는 수준이 될 것으로 이렇게 전망을 하고 있습니다.
참고로 금년부터 지방세법이 개정되어 종전 재산세와 종합토지세가 재산세로 통합되었음을 보고드립니다.
다음은 25쪽부터 33쪽입니다.
사업소세, 지난년도수입 및 재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 징수교부금수입 등 세외수입은 각 분야별로 큰 변동이 없을 것으로 전망이 됩니다. 자세한 내용은 계획서를 참고하여 주시면 감사하겠습니다.
다음은 세출 전망 및 투자재원 배분계획입니다.
경상비 세출전망으로 인건비, 기본경비 등의 경직성 경비는 지출 증가를 억제하고 투자사업비 확보에 비중을 두었으며 특히 공통 필수경비 및 부서별 기본경비는 편성기준에 의거 최소 신장률을 적용하였고 예비비는 경상지출, 투자가용재원을 감안하여 잔여재원으로 확보하였습니다.
세출전망 세부내역은 자료로 보고드리도록 하겠습니다.
다음은 투자재원 배분계획에 대하여 보고드리겠습니다.
투자기본방향은 첫째 구정운영 목표와 재정의 유기적 연계에 따른 경쟁력 강화와 둘째 합리적 재원배분으로 사업의 효율성과 계획성을 제고하였으며 셋째 도시방재, 사회복지, 도로·교통, 공원녹지, 문화체육 등 분야별 합리적인 투자 우선순위를 설정, 합리적이고 효율적인 투자가 되도록 하였습니다.
다음은 분야별 투자사업계획입니다.
먼저 도시방재 분야입니다.
투자방향과 계획은 자료로 갈음 보고드리도록 하겠습니다.
그리고 38쪽부터 41쪽까지 계획기간 중에 추진되는 주요 투자사업은 총 42개 사업이며 투자사업비는 620억 1,800만원으로 단위사업별 사업개요, 연도별 투자계획, 사업효과, 위치도 등은 79쪽 부록자료를 참고하여 주시면 감사하겠습니다.
다음은 사회복지 분야입니다.
투자방향은 일반 사회복지, 장애인·노인·청소년·아동·유아복지 분야 등 주민복지시설 확충과 저소득주민 자활능력 배양 및 지역사회 건강네트워크 구축 등에 중점을 두었습니다.
계획기간 중 추진되는 주요 투자사업은 총 30개 사업이며 투자사업비는 1,697억 6,200만원으로 단위사업별 내역은 125쪽 부록자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 도로·교통 분야입니다.
투자방향과 투자계획은 자료를 참고하여 주시고, 계획기간 중 추진되는 주요 투자사업은 총 41개 사업이며 투자사업비는 670억원으로 단위사업별 내역은 137쪽 부록자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 문화 체육 분야입니다.
문화 체육 분야는 전국 최우수 문화자치구에 걸맞은 주민의 성숙한 문화욕구 충족을 위해 금요음악회의 지속 추진 등 문화·예술 프로그램을 다양하게 개발 운영하고 구민걷기의 날 및 반포종합운동장 운영 활성화, 학교운동장 인조잔디 조성, 서초영어체험공원과 구립도서관 건립을 통한 생활체육교실의 지속적인 추진 및 문화기반 확보 등에 중점을 두었습니다.
계획기간 중 13개 사업이 추진되며 투자사업비는 462억 200만원으로 단위사업별 내역은 181쪽 부록 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 공원녹지 분야입니다.
투자방향과 계획은 자료로 보고드리도록 하겠습니다.
계획기간 중에 추진되는 주요 투자사업은 총 52개 사업이며 투자사업비는 959억 4,500만원으로 단위사업별 내역은 189쪽 부록자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 청소·환경 분야입니다.
투자방향과 계획은 자료로 갈음 보고드리도록 하겠습니다.
계획기간 중 주요 투자사업은 총 16개 사업이며 투자사업비는 267억 5,900만원으로 단위사업별 내역은 225쪽 부록자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
산업경제 분야는 62쪽을 참고하여 주시고, 다음은 행정발전 분야입니다.
투자방향과 계획은 자료를 참고하여 주시고 계획기간 중에 총 26개 사업이 추진되며 투자사업비는 603억 8,400만원으로 단위사업별 내역은 233쪽 부록자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 제4장 특별회계 중기재정운용 계획에 대하여 설명드리겠습니다.
지방재정법 제5조에 의거 설치하는 특별회계는 현재 의료급여기금, 주민소득지원 및 생활안정기금, 주차장 특별회계로 구성되어 있습니다.
의료급여기금특별회계, 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계는 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 주차장특별회계입니다.
사업추진 방향은 공영주차장 확충과 경부고속도로변 방음언덕형 지하주차장 건설 및 언남중·고교 부지를 활용한 공동주차장 건설 등으로 주차난을 해소하고 일방통행제 정비 및 확대와 불법 주·정차 단속의 지속추진, 거주자우선주차제 실시, 그린파킹2006지구조성사업 등 이면도로 주차질서 확립과 도로기능 회복에 중점을 두었습니다.
계획기간 중 추진되는 사업은 19개 사업이며 투지사업비는 1,566억 4,700만원으로 단위사업별 내역은 249페이지 부록자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
이상으로 서초구중기지방재정5개년계획에 대한 보고를 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
(참 조)
ㅇ중기지방재정계획
(부록에 실음)